Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 351,89 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 474,06 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 196,02 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 943,80 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 150,31 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,63 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,03 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 599,33 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,13 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 467,18 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 255,58 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 52,06 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 434,47 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 959,90 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 13 936,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | oprava práčky, diagnostika, výmena dver.zmku, frekvenč.meniča.ventilu vypusti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 1 842,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,85 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 621,04 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | oprava plyn. kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 456,60 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |