Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 842,71 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 636,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 994,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 338,17 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | právne služby 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 130,68 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 300,07 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 582,55 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 585,33 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | vodoinštalač.mat.,želez.a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 321,60 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 676,48 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4 882,88 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 454,54 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 650,05 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,30 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 381,27 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 609,13 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 337,54 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 749,04 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 103,68 € | 30.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |