Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 809,88 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 189,72 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 233,82 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 629,79 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 387,04 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 740,85 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 684,71 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 501,49 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 240,82 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 419,73 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 155,18 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 257,04 € | 12.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 122,40 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 286,85 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 429,85 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 031,29 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 691,62 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | jednorázový riad - 60. výročie DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 174,17 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 448,40 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 1 006,13 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |