Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0455/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 821,25 € | 12.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 263,16 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 012,65 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 205,63 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 228,26 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 759,33 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 650,77 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 669,27 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 319,51 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | toaletné kreslo kovové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 97,70 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | služby technika BOZP jún 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 2 447,76 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | regály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 5 422,80 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 000,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 79,05 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 246,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,57 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | vodoinštalačný mat. železiarský a stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 121,05 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |