Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 319,51 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | toaletné kreslo kovové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 97,70 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | služby technika BOZP jún 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 2 447,76 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | regály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 5 422,80 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 000,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 79,05 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 246,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,57 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | vodoinštalačný mat. železiarský a stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 121,05 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 111,53 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 810,97 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | odmena za právne služby jún 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 146,88 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 300,84 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 860,65 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 733,11 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 993,04 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |