Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0529/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 291,12 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 027,50 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 606,66 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 495,28 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 560,39 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 674,35 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 233,26 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 183,60 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 668,02 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 239,90 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 320,49 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 499,76 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 612,52 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 524,80 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | služby technika BOZP júl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | oprava práčky Lavamac,diagnostika,výmena tlmičov vibrácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 980,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 3 420,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 994,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |