Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0653/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 856,49 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 970,78 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 205,70 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 140,31 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 237,83 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 533,31 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 922,08 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 824,52 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | balík služieb - inzercia pracovných miest | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 1 317,60 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 202,67 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 257,15 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 62,11 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 212,04 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | PVC obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 115,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | servisná prehliadka a olejový servis služobného vozidla Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 74,30 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | oprava/výmena spojky spúšťania žacích nožov traktorovej kosačky StarJet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 482,40 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 265,53 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | vypracovanie hygienickej dokumentácie /HACCP/ na prevádzku kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dandar | 50101391 | 780,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |