Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0607/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 356,38 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 549,08 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/23 | Výrub suchého vzrastlého stromu v kaštieľskom parku v Stupave | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Espect | 5325376 | 2 340,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/23 | revízia el.inštalácie a náradí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 128,35 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/23 | kancelársky nábytok - kancelária sociálne/pokladňa/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 848,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/23 | odvoz bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 274,18 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 895,04 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 718,62 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/23 | PZP oct.combi MA012FG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 161,89 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 56,34 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 971,00 € | 08.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 513,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 968,65 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/23 | on-line vzdelávanie: Individuálne plány - 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 300,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/23 | plastový odpad.kôš- 20ks,policový vozík s držiakom-1ks,kovový odpad.kôš-3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 531,48 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 403,92 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,76 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/23 | služby technika BOZP za mesiac august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 430,89 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |