Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0678/23 | nerezová výlevka - odd. CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 540,00 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | oprava el. plyn. kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 288,00 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | nábytkové vybavenie vyšetrovne - odd. CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 960,40 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,71 € | 30.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/23 | služby technika BOZP - 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 086,68 € | 30.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 151,25 € | 30.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | vodoinštalačný mat., stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 243,28 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/23 | čistiace - zdrav.úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 747,40 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/23 | čistiace - strav.úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 691,16 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | čistiace - TÚ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 637,96 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | právne služby - za september 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | havarijné poistenie. Octavia Combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 508,51 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 924,11 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 370,04 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 599,00 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 353,06 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | elektro komponenty /havarijný stav/ do zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 89,70 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |