Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/22 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 530,98 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | potraviny -pitný režim + záloha fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 287,56 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 776,98 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 548,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 199,80 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | plastová stolička, Celo 2014- 35 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 428,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 940,18 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | materiál- tvorivé dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 30,70 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | rádio Orava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 32,09 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 121,54 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | sieťový switch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 28,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 235,24 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 303,25 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 494,99 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | prateľná podložka , toaletný sprchovací vozík, gumené umývadlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 772,20 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 603,90 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 481,26 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 102,60 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 680,10 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |