Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 620,27 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,17 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 545,82 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | pitný režim+záloh.fľaša | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 78,75 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 662,76 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 527,02 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | obj.-termo misieka termo boxov na výdaj stravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 608,56 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 421,24 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,82 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 542,80 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 548,28 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 370,46 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 163,21 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | oprava pračky,oprava valcového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 526,00 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | výroba reklamného panela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 40,00 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | Vinyl white, ultra adhesive, ochrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 110,00 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | čistenie žľabov a rozobratie a prečistenie zvodov - DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rastislav Mifkovič | 43268366 | 310,00 € | 30.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra |