Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 393,95 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 12 297,00 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.10.-05.10.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 907,21 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 055,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | 4 ks pc zostava s monitorom, 7 ks PC zostava, 2 ks upgrade serveru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 3 157,80 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 859,41 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4 341,37 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | soľ tabletovaná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 710,94 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | havarijné poistenie - škoda Octavia combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 582,14 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | telefón+internet - 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,34 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | pranie posteľnej bielizne 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 865,50 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | evakuačná podložka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovcare | 46520261 | 1 640,00 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | rúško látkové - 1000ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eric SK s.r.o | 45589089 | 10,00 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 466,02 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/25 | služby BOZP technika 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 30.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/25 | strava pre zamestnancov a PSS (22.9.-30.92025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 407,53 € | 30.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/25 | servis a revízie - kotoľna DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 862,22 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | oprava poruchy zásobníka TUV v plynovej kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 391,99 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |