Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 256,28 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 773,32 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | telefón+internet 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,31 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 297,15 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | strava pre zamestnancov a PSS (29.12.-31.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 400,37 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0497/25 | plyn VO - vyúčtovanie za 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 212,15 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0491/25 | oprava kotolne/kotla Buderus v plynovej kotolni/ v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 025,00 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0489/25 | mat. na maľovanie vykurovacích telies v DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 210,80 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0490/25 | materiál pre údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 474,40 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 353,50 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0483/25 | evakuačná podložka - 20ks, PU poťah na matrac - 18ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovcare | 46520261 | 2 555,00 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | havarijné poistenie mot. vozidla Citroen - MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 525,86 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 345,50 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | strava pre zamestnancov a PSS (22.12.-28.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 647,14 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/25 | úrazové poistenie osôb v mot. vozidle - Citroej Jumper BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/25 | vývoz separovaného odpadu II.polrok 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 532,80 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,68 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | jednorázové rukavice, rúška, sieťky na vlasy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 2 998,80 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | strava pre zamestnancov a PSS (15.12.-21.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 023,19 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |