Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10358
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | kontrola účinnosti sterilizačného prístroja chemo a bio indikátormi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aquaseco s.r.o. | 17335264 | 62,52 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | strava pre zamestnancov a PSS (17.03.-23.03.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 684,21 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | jarná deratizácia objektu a okolia DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 799,50 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | kovová skriňa - odd. ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 452,76 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | oprava/výmena motoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zenith - Ing. renata Danihelová | 36917010 | 465,00 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | presťahovanie nábytku - nákladka-výkladka - divadlo Aréna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SKS sťahovanie | 46895876 | 246,00 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | termo tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 763,83 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 202,21 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 311,19 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | náhrada dielov k motorovej píle | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HQ Tools | 36833622 | 131,51 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | strava pre zamestnancov a PSS (10.03.-16.03.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 823,70 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 18.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 106,64 € | 18.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 574,54 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | PZP škoda octavia - MA622DS /29.5.2025 - 28.5.2026/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 154,54 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | stavebný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 135,41 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | prezutie zimných pneumatík prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 50,00 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | vyčistenie prepchatej hlavnej kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 172,20 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla -MA958DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 180,50 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |