Faktúry
Počet záznamov: 25511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0193/26 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 164,45 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0187/26 | inzercia v periodiku Malacký hlas č. 04/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 324,00 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0188/26 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0196/26 | darčekové poukážky - Vráťme knihy do škôl - máj 2026, Slávnostné oceňovanie študentov - 17.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 1 153,95 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0197/26 | darčekové poukážky - Vráťme knihy do škôl - máj 2026, Slávnostné oceňovanie študentov - 17.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 3 454,00 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0179/26 | prenájom výdajníka 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0185/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0176/26 | spravodajský servis - 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 537,50 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0169/26 | BSK – pozvánka 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 43,05 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0175/26 | nájomné za obdobie 03/2026, energie a služby za 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0172/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0173/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 369,50 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0165/26 | služby v oblasti PO za 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0041/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0042/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0043/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0044/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0046/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0045/26 | preddavková platba za odber tepla - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 7 980,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0162/26 | uhradené kartou - softvér - Mix Pro upgrade from HD - pre živé prenosy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 34246766 | 719,49 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0040/26 | odmena príkazníkovi - vyhodnotenie dokument. filmov a podcastov žiakov stredných čkôl a osemročných gymnázií v BA - Pamätáte si ešte? - 2025 3. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Barbora Sliepková | 9351086393 | 150,00 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0161/26 | online školenie - Projektové a Stavebné zákazy s ohľadom na Stavebný zákon - podlimitné, nadlimitné, 26.02.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA vzdělávaní s.r.o. | 05940109 | 100,00 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0037/26 | riadny a rozvojový členský príspevok - Slovenský dom Centrope na rok 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 195 460,00 € | 24.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0154/26 | Distribúcia elektriny 01/2026 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 452,24 € | 24.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0038/26 | preplatok - na základe skutočnej spotreby elektrickej energie za 01/2026 v objekte Istrochem GARAGE PERFORMANCE, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARAGE PERFORMANCE s.r.o. | 56583010 | 40,57 € | 24.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0153/26 | plyn za 07.01.2026 - 31.01.2026 - Na pántoch 8, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 19 207,82 € | 24.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0152/26 | plyn za 01.01.2026 - 31.01.2026 - Rybničná 59, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 15 355,31 € | 24.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0149/26 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/26 - online predplatné na rok 2026 - 2xSME Prémium, 1xTREND, 1xPRAVDA, 2xDENNÍK N, 2xDENNÍK N+E | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 874,00 € | 23.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0036/26 | úhrada poistného 01/2026 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0008/26 | asanácia stromov a krovín - Cyklotrasa Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arbor Vitae – Arboristika, s.r o. | 36291072 | 1 845,00 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |