Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1197/25 | uhradené v hotovosti - cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 52,00 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1172/25 | uhradené v hotovosti - štupeľ 30ks, džbánik 30ks, obal 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Majolika-R, s.r.o. | 53559711 | 445,00 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1173/25 | uhradené kartou - Smart Holder 2ks, koberce do auta 6ks, sieťový program 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 558,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1174/25 | uhradené kartou - iV Univerzal Charger 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 2 092,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0153/25 | STORNO - k fa.č. K/0135/25 zmena K na B - odpojovač Trafostanice - SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | -2 945,00 € | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1160/25 | komplexné školenie zamestnancov OF 16. - 17.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 2 681,46 € | 30.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1157/25 | oprava odpojovača Trafostanice - SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 2 945,00 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1161/25 | platba dane z prenájmu, poistenie a regionálna daň z nehnuteľnosti – vyúčtovanie rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 657,15 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1162/25 | DOBROPIS - letenky: BRU-VIE-BRU 06.10.2025,08.10.2025 J. Stojovic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | -43,72 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1156/25 | DOBROPIS - úprava rezervy na dane, poistné a zrážkovú daň – vyúčtovanie rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -89,59 € | 29.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1155/25 | úprava rezervy na dane, poistné a zrážkovú daň – vyúčtovanie rok 2025 zúčtovanie fak. 25104 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 79,20 € | 29.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0232/25 | prenájom pozemku v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0430 25 00 zo dňa 20.07.2025, k.ú. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 9,20 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0152/25 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica - 1.etapa - hlavný objekt A | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 105,00 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0231/25 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2026 - 09.01.2027 pre p. Molnára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1147/25 | uhradené v hotovosti - stojan 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 30,00 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0230/25 | autorský honorár 1.časť - kunsthistorické odborné texty "Umenie vo verejnom priestore BSK" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 7755246070 | 250,00 € | 27.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1144/25 | Mzdové centrum - ročný prístup, 01.06.2026 - 31.05.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 499,38 € | 27.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1151/25 | uhradené v hotovosti - planografické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Manvia s.r.o. | 55806376 | 98,34 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1146/25 | medzinárodná konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2025, M. Bukovčák, E. Malinová, M. Jezný 20.-21.-10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 553,50 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1148/25 | uhradené v hotovosti - stojan 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 30,00 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1149/25 | uhradené v hotovosti - stojan 9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 270,90 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1150/25 | uhradené v hotovosti - stojan 9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 270,90 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1143/25 | catering na podujatie - Konferencia – Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2025: Ľudová architektúra v Bratislavskom kraji - Synagóga Senec 21.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 737,00 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1145/25 | sezóne prezúvanie vozidiel, uskladnenie PNEU, prezutie nových PNEU, dodávka PNEU, služby pneuservisu služobných vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 9 447,63 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1141/25 | VYUČTOVACIA k Z/0007/25 - 3. zálohová platba za obdobie júl - september 2025 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke čl.III, ods. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 16 826,40 € | 24.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1142/25 | elektrická energia 09/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 1 000,34 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1139/25 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1137/25 | poplatok za poskytovanie služby - Delimitácia dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 613,76 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1136/25 | oprava klimatizačnej jednotky na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 559,02 € | 22.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1134/25 | vodné za obd. 13.09.2025 -12.10.2025, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 6 721,75 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |