Faktúry
Počet záznamov: 26280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0096/26 | STORNO - k fa.č. K/0081/26 stavebné práce - Obnova Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave za obdobie 01.05.2026-09.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -329 577,06 € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0791/26 | DOBROPIS fak. č. 226060994 - servisné činnosti (kontrola evidovaného majetku, úprava a nastavenie setupov, nastavenie systému), Licencia Asseco SPINmobility – majetok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -20 467,20 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0089/26 | STORNO k fa.č. B/0038/25 kúpna zmluva č.2/2025/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MV SR/OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00151866001 | -135,00 € | 08.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0777/26 | za dodávku vody za obd. 06/2026 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 132,46 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0778/26 | +++126/0700/01839+++ nájomná zmluva - kancelária Brusel, III. Q. 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 047,11 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0774/26 | servisné činnosti (kontrola evidovaného majetku, úprava a nastavenie setupov, nastavenie systému), Licencia Asseco SPINmobility – majetok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 20 467,20 € | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0768/26 | za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul., Rovniankova ul. - 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 849,22 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0767/26 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 100,00 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0754/26 | upratovacie práce za 05/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 7 584,18 € | 06.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0756/26 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" č. 07,08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 06.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0757/26 | inzercia v Stupavských novinách 05,06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 539,40 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0165/26 | poistenie objektu a pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji - časť Zálesie od 15.07.2026 do 14.07.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 419,82 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0755/26 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP Smotanka 06/2026 - Slávnostné oceňovanie osobností BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 656,80 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0086/26 | stavebné práce - rekonštrukcia internátu SOŠ vinársko - ovocinárskej v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 360 130,94 € | 03.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0750/26 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 03.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0162/26 | preddavková platba za odber plynu 07/2026 - Na pántoch 8, BA, Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 7 833,00 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0743/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 02.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0744/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 368,48 € | 02.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0739/26 | prenájom rohoží za obd. 18.05.2026 - 14.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 02.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0742/26 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 362,64 € | 02.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0161/26 | Zboraiová Eva - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zboraiová Eva | 00000000 | 609,34 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z/0014/26 | záloha - poplatok za pripojenie k distribučnej sieti - SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 2 339,46 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z/0013/26 | záloha - poplatok za pripojenie k distribučnej sieti - Pivnica SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 2 339,46 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0734/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 05/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0735/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0149/26 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0154/26 | JMG Slovakia, spol. s r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JMG Slovakia, spol. s r.o. | 35745967 | 1 643,64 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0151/26 | MUDr. Áčová Vlasta - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Vlasta Áčová | 31758528 | 1 595,98 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0156/26 | Vemed, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemed s.r.o. | 51108453 | 1 812,53 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0153/26 | Med Dar, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Med Dar, s.r.o. | 44853092 | 2 726,74 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |