Faktúry
Počet záznamov: 26422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0864/26 | prenájom výdajníka 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 05.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0865/26 | prenájom výdajníka 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 05.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0858/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0859/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0860/26 | služby za 01.07.2026 - 30.09.2026 - výťah 70000011073 - (Drieňova 7), Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 183,73 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0847/26 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 227,60 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0181/26 | školenie zamestnancov obcí a miest, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, mestom, VÚC - 14.09.-16.09.2026 - 2 os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 740,00 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0113/26 | revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľsky park v Stupave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 14 702,72 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0854/26 | odborný e-magazín Súhlas - magazín pre stavebné úrady od 01.08.2026 - 31.07.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 150,15 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0846/26 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0180/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0172/26 | preddavková platba za odber plynu 08/2026 - Na pántoch 8, BA, Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 7 867,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0179/26 | preddavková platba za odber tepla - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 640,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0178/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0176/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0175/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0177/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0843/26 | služby v oblasti PO za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0111/26 | uhradené kartou - vyjadrenie k inžinierskym sieťam - prepojenie ciest III/1059 a III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,00 € | 30.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0110/26 | nákup nebytových priestorov na Zámockej ul. 36 zapísaných na LV č. 8048, k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I – (Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viscon, s.r.o. | 36265233 | 1 690 000,00 € | 29.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0171/26 | abonentská karta - zóna NM1 (Fenix MŠ - HA Mikovíniho) 23.07.-22.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Felix MŠ s.r.o. | 36661295 | 120,00 € | 28.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0839/26 | za dodávku vody za obd. 19.06. - 18.07.2026 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 24,61 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0838/26 | VYUČTOVACIA k Z/0010/26 - DOBROPIS - 2. zálohová platba za obdobie apríl - jún 2026 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke čl.III, ods. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 16 309,80 € | 24.07.2026 | 24.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0105/26 | Malinovský park - obnova národnej kultúrnej pamiatky - vykonané práce za obdobie 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 150 145,83 € | 24.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0837/26 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr a marketingových textov 01 - 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 930,00 € | 24.07.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0835/26 | posúdenie ponukovej ceny dopravcu na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy prostredníctvom kĺbových autobusov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPERT GROUP, k.s | 44082771 | 7 995,00 € | 23.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0834/26 | za odber tepla za obd. 05/2026 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 902,77 € | 23.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0833/26 | vodné, stočné za obd. 21.06.2026 - 20.07.2026, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 488,75 € | 23.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0832/26 | vodné, stočné, zrážky za obd. 21.06.2026 - 20.07.2026, Na pántoch 7700/9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2 373,73 € | 23.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0830/26 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.06.2026 - 18.07.2026, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 257,98 € | 23.07.2026 | 13.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |