Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0260/25/EO | Predmetom zákazky je zabezpečenie výučby francúzskeho jazyka pre zamestnanca odboru Interact. 1x Individuálny kurz všeobecnej francúzštiny úroveň CEF B1-B2 Prílohou písomnej objednávky sú: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 3 615,00 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0259/25/EO | Zabezpečenie 2 ks licencií databázového softvérového balíka Microsoft SQL Server 2022 Standard per 2 CPU v licenčnom programe MPSA so Software assurace. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 11 742,47 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0890/25 | BSK – zatváracia doska semišová s trikolórou - 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 045,48 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0888/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.07.2025 - 18.08.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,59 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0889/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.07.2025 - 18.08.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 197,26 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0887/25 | za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu za obd. 05 - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKmed SK, s.r.o. | 52569691 | 13,94 € | 21.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0886/25 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 40,00 € | 21.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0107/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 01.06.2025-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 670 926,28 € | 20.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0106/25 | stavebné práce - Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v BA za obdobie 01.06.2025-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 379 421,36 € | 20.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0882/25 | Paušálna mesačná platba za služby 07/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0885/25 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2025 - 19.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 910,20 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0881/25 | elektrická energia 07/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 990,56 € | 20.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0883/25 | prenájom rohoží za obd. 14.07.2025 - 10.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0884/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 12 857,30 € | 20.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0880/25 | letenky: BRU-VIE-BRU 06.10.-08.10.2025, VIE-BRU-VIE 14.10-16.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 267,00 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0879/25 | letenky: BRU-VIE-BRU 06.10.-08.10.2025, VIE-BRU-VIE 14.10-16.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 714,00 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0877/25 | uhradené kartou - výmena čelného skla ŠKODA OKTAVIA - náklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOSKLO HandD spol.s.r.o. | 31325459 | 91,05 € | 19.08.2025 | 08.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0876/25 | tlmočenie - "Regionálny okrúhly stôl - cezhraničný projekt RegioCap SK-AT", 22.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 147,00 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0175/25 | úhrada poistného 07/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0176/25 | preplatok na energiách - vyúčtovanie energií 01 - 06/2025, byt Krásnohorská 14, Bratislava - p. Rovenský Pavol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 351,72 € | 19.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |