Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27068
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0202/20 | za inzerciu-Pezinské ECHO-26.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 28.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0348/17 | el.energia za 01/2017 - K.Adlera-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 0,20 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0126/20 | el.energia za 02/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0347/17 | el.energia 01/2017 - Jankolova-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 0,73 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0142/20 | el. energia 01/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 579,86 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0346/17 | el.energia 02/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 321,44 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
D/0018/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 733,60 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
K/0005/17 | komunálny malotraktor KUBOTA-zametač a žacie prislušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Šupa | 11906022 | 9 916,20 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
D/0017/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 41,35 € | 05.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0322/17 | el. energia 02/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 819,89 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0193/20 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielcov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 324,00 € | 26.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0320/17 | el. energia 02/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 330,75 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0216/20 | uhradené v hotovosti-tel.Samsung Galaxy S9 G960F-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Danimani,sk | 52018016 | 479,40 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0309/17 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0136/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0423/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 03/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 3/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0141/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0422/17 | servisné práce-ColorQube 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 126,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0147/20 | spravodajský servis za január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0432/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-valec Brother DR-321CL-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | -805,32 € | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra |