Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0202/25 | stavebné práce SO.03 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 37 594,15 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0207/25 | DOBROPIS k fak. č. K/0109/25 stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -387,23 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0195/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 79 722,75 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0196/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 108 543,85 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0198/25 | stavebné práce SO.04 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 97 362,91 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0199/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 233 092,76 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0201/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 34 645,03 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0204/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 24 302,49 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0205/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 01.10.2025-19.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 481 240,51 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0206/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 15.11.2025-19.11.2025 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 185 407,73 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1433/25 | výroba reklamného darčekového setu vianočných pochutín 650ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 29 041,84 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1426/25 | školenie pre OvZP v postavení OVM (školy) k úpravám školských zákonov platných od 01.01.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 196,80 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1429/25 | školenie - Veľká novela zákona o finančnej kontrole - 17.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 119,00 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1428/25 | služby v oblasti PO za 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1430/25 | online služby Microsoft 365 E3 - 260 ks licencií a O365 E1 - 160 ks licencií 01.12.2025-30.11.2028 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 117 315,43 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0192/25 | projektová dokumentácia na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy školy a telocvične SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Realityslovensko, s.r.o. | 48192970 | 30 000,00 € | 17.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1427/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 17.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0193/25 | rekonštrukcia internátu - Vinárskej školy v Modre - Modernizácia hygienických zázemí a zateplenie strechy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 300 581,30 € | 17.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1421/25 | elektrická energia 11/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 1 649,61 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0298/25 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - písomné vyhodnotenie prác žiakov škôl - "Pamätáte si ešte? 2025, 3. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Veronika Šikulová | 6753156377 | 150,00 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |