Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0860/26 | služby za 01.07.2026 - 30.09.2026 - výťah 70000011073 - (Drieňova 7), Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 183,73 € | 04.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0182/26 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - júl 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 1 528,15 € | 04.08.2026 | 17.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0856/26 | upratovacie práce za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 7 584,18 € | 04.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0857/26 | spravodajský servis - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 623,60 € | 04.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0861/26 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 724,10 € | 04.08.2026 | 28.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0855/26 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 112,59 € | 04.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0862/26 | elektronické stravné lístky za 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 182,99 € | 04.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0181/26 | školenie zamestnancov obcí a miest, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, mestom, VÚC - 14.09.-16.09.2026 - 2 os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 740,00 € | 03.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0847/26 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 227,60 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0113/26 | revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľsky park v Stupave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 14 702,72 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0854/26 | odborný e-magazín Súhlas - magazín pre stavebné úrady od 01.08.2026 - 31.07.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 150,15 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0846/26 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0180/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0172/26 | preddavková platba za odber plynu 08/2026 - Na pántoch 8, BA, Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 7 867,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0179/26 | preddavková platba za odber tepla - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 640,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0178/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0176/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0175/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0177/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0849/26 | nájomné za obdobie 08/2026, energie a služby za 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 03.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |