Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0745/26 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 589,78 € | 02.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0085/26 | uhradené kartou - vyjadrenie k inžinierskym sieťam - vodný turizmus na riekach Dunaj - Morava SO 02 Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,00 € | 02.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z/0014/26 | záloha - poplatok za pripojenie k distribučnej sieti - SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 2 339,46 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z/0013/26 | záloha - poplatok za pripojenie k distribučnej sieti - Pivnica SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 2 339,46 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0734/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 05/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0735/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0149/26 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0154/26 | JMG Slovakia, spol. s r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JMG Slovakia, spol. s r.o. | 35745967 | 1 643,64 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0151/26 | MUDr. Áčová Vlasta - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Vlasta Áčová | 31758528 | 1 595,98 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0161/26 | Zboraiová Eva - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zboraiová Eva | 00000000 | 609,34 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0156/26 | Vemed, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemed s.r.o. | 51108453 | 1 812,53 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0153/26 | Med Dar, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Med Dar, s.r.o. | 44853092 | 2 726,74 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0152/26 | MUDr. Florovičová Ľubica - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Ľubica Florovičová | 36068632 | 1 341,23 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0160/26 | NOVA MEDICAL s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVA MEDICAL s.r.o. | 54182603 | 3 406,83 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0148/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0159/26 | Deni clinic s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deni clinic s.r.o. | 56635435 | 1 375,71 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0147/26 | preddavková platba za odber tepla - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0157/26 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. | 44718641 | 1 677,39 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0150/26 | Apotheke 16, spol. s r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apotheke16, spol. s r.o. | 5313511 | 3 273,91 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0158/26 | Váš rodinný úsmev s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Váš rodinný úsmev, s.r.o. | 56578938 | 568,31 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |