Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1322/25 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/25 zabezpečenie priestorov a občerstvenia pre 8. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre 26.-27.-11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thon Hotel Opera | NO977515297 | 16 387,73 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1320/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 353,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1317/25 | BSK - PF2026 1430ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 541,20 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1315/25 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 400,72 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1319/25 | dodanie reklamných športových odevov a dresov s potlačou na propagačné účely BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 5 594,04 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1318/25 | inzercia: Magazín Mobilita, Výstavba, Technológia, Ekológia - vydanie 3/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 829,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1316/25 | prenájom výdajníka 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1324/25 | uhradené kartou - zabezpečenie ubytovania v Osle pre zamestnancov odboru Interact 25.-28.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Clarion Hotel Oslo | 917639116 | 2 038,14 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1326/25 | uhradené kartou - zabezpečenie ubytovania v Osle pre zamestnancov odboru Interact 25.-28.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Clarion Hotel Oslo | 917639116 | 1 811,68 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1321/25 | zrážkový úhrn za 11/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 216,27 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0275/25 | úhrada nájomného za pôdu pod Cyklomostom Slobody za rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1323/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1325/25 | elektronické stravné lístky za 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 149,78 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0274/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - november 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 436,00 € | 02.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0366/25/EO | Oprava obehových čerpadiel na objekte Rybničná 59, Vajnory. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARVA GROUP s.r.o. | 51998092 | 12 906,39 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1313/25 | uhradené v hotovosti - 3D Smrek Exkluzívny 240cm | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOCHT EU s.r.o. | 56528736 | 476,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1312/25 | uhradené v hotovosti - tonery HP 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 180,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1311/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 423,40 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0265/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0268/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |