Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0656/25 | uhradené kartou - ubytovanie zamestnancov úradu BSK - Interact - Budapešť - 09.06.-11.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Emerald Hotel Management Kft. | 01-09-737396 | 361,79 € | 19.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0648/25 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 1 000,00 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0647/25 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 16, 17.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 67,36 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0649/25 | vodné, stočné za obdobie 11.05.2025 - 10.06.2025 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 819,38 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0650/25 | vodné za obd. 13.05.2025 -12.06.2025, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 3,10 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0645/25 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0126/25 | 2.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 400 000,00 € | 18.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0646/25 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 3 781,02 € | 18.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0124/25 | autorský honorár - hudobné vystúpenie (Piknik v parku v Ekocentre Čunovo) 24.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hudobná skupina Funky Emotions | 50376560 | 1 600,00 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0122/25 | autorský honorár - divadelné vystúpenie (Piknik v parku v ekocentre Čunovo) 24.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIVE SHOWS s.r.o. | 43951333 | 595,00 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0123/25 | autorský honorár - hudobné vystúpenie (Piknik v parku v Ekocentre Čunovo) 24.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Erik Endrédi | 00000000 | 120,00 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0125/25 | autorský honorár - divadelné vystúpenie (Piknik v parku v ekocentre Čunovo) 24.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 500,00 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0642/25 | správa o odbornej prehliadke a skúške elekt. zariadenia, prevádzkový predpis trafostanice SOŠ HSaO na Pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNEX MONT, spol. s. r. o. | 31438938 | 1 722,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0644/25 | letenky: VIE-CDG-VIE - P. Hitková 16.06.-18.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 276,36 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0643/25 | Paušálna mesačná platba za služby 05/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0640/25 | BSK - brožúra - Rok 2024 na župe 700ks, plagát A2 220ks, plagát A3 340ks, plagát A4 3000ks, leták A5 5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 853,61 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0641/25 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 16, 11.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 67,36 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0121/25 | odmena príkazníkovi - výklad počas podujatia "Železná opona zo sedla bicykla", 14.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 8805197236 | 150,00 € | 17.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0120/25 | výtvarné dielo - grafika v tvare optického skla - 13ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Ašot Haas | 0000 | 15 795,00 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0060/25 | STORNO - modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 23.05.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 38 986,95 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra |