Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27849
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0044/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 544,91 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0042/25 | uhradené kartou - licencie-Microsoft Project Plan 3 - 28.01.2025-28.01.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Ireland Operations Limited | IE8256796U | 1 348,80 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0038/25 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2025 - 31.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2 975,89 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0039/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0049/25 | letenky: Brusell-Benátky-Brusel J. Stojovic, 26.03., 29.03.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 209,97 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0050/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0048/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 934,80 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0047/25 | zrážkový úhrn za 01/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,17 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0021/25 | zákonné poistenie PZP vozidla - doplatok SOŠ HSaO, Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 21,82 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0046/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0045/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0022/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 264,20 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0019/25 | preddavková platba za odber tepla - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 11 650,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0020/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0018/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0017/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0016/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Viedenská cesta 10 BA, Na pántoch 9 BA - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 020,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0015/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Petržalská 12 BA, Jankolova 6 BA - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 609,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0040/25 | nájomné za obdobie 02/2025, energie a služby za 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0043/25 | zrážkový úhrn za 01.12.2024 - 31.12.2024 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 182,59 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |