Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0116/25 | kalendáre 150 ks, A1 foto Sládek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 579,15 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0114/25 | inzercia v "Staromestské noviny" 02/2025 - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0115/25 | plošná inzercia v Račianskom výbere 01/2025 - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 168,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/0120/25 | psychologické poradenstvo - január 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 600,54 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0027/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 348,00 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0030/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.09.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Július Dražo | 00000000 | 61,22 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0028/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.01.2024 - 31.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 122,44 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0029/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné), nedoplatok (OLO) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 3,66 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0117/25 | catering na Zastupiteľstvo BSK - 14.02.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 582,50 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0118/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 290,50 € | 14.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0064/25/EO | Oprava vstupných dverí(automatické otváranie dverí na senzor)- havarijná situácia. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GU Slovensko, s.r.o | 35793708 | 156,00 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0112/25 | dodávka el.energie, dodávka a odvod pitnej vody - 01/2025-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 086,82 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0113/25 | poradenské a konzultač. činnosti v súvislosti s procesom VO pre projekt "Zvýšenie kapacít ZŠ kp. Jána Nálepku v Stupave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E&L consulting, s.r.o. | 46275118 | 2 020,89 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0110/25 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 760,00 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0111/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 73,11 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0061/25/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 26.-28.03.2025 a 26.-29.03.2025 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAM boutique hotel & restaurant DAM d.o.o. | SI52597806 | 1 239,00 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0062/25/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca odboru Interact, Úradu BSK s miestom výkonu práce v Bruseli v termíne 26.-29.03.2025 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best Western Gorizia Palace Hotel | 03978470270 | 582,00 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0063/25/EO | Nákup 3 ks licencií Adobe Creative Cloud Všetky aplikácie Multi Language na obdobie 12 mesiacov pre potreby Odboru komunikácie a marketingu od 06.03.2025 do 05.03.2026. Cena za 1 licenciu: 1 125,45 eur s DPH (915,- eur bez DPH) Cena za 3 licencie: 3 376,35 eur s DPH (2 745,- eur bez DPH) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aricoma systems s.r.o. | 36396222 | 3 376,35 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0026/25 | poistenie rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 18.03.2025 -17.03.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 12.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0025/25 | poistenie rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 18.03.2025 -17.03.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 12.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |