Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0863/25 | dodávka el.energie, dodávka a odvod pitnej vody - 07/2025-Vajnorská 34, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 882,08 € | 12.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0861/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.07.2025 - 08.08.2025, Na pántoch 7700/9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 6 927,89 € | 12.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0862/25 | nabíjanie elektromobilu 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 8,20 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0864/25 | za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu za obd. 01/2025 - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDI-HOM, spol.s.r.o. | 36793701 | 34,85 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0860/25 | uhradené kartou - reklamné služby v internet. databáze videí YouTube - propagácia Úradu BSK - 08.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 2 500,00 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0857/25 | upratovacie práce za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0858/25 | servisné služby k nabíjacím staniciam 2ks - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 22,14 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0859/25 | servisné služby k nabíjacím staniciam 11ks - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 121,77 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0851/25 | poštovné za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 918,50 € | 08.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0855/25 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, III. Q. 2025 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 373,78 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0853/25 | platba dane z prenájmu, poistenie a regionálna daň z nehnuteľnosti – vyúčtovanie rok 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 499,91 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0856/25 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, III. Q. 2025 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 6 442,43 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0852/25 | nájomná zmluva-kancelária Brusel- II.Q.2025 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 135,91 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0854/25 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel - II.Q.2025 - služby (kopírovanie, telefonovanie) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 64,66 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0846/25 | poplatky za 07/2025 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 374,97 € | 08.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0849/25 | za odber tepla za obd. 07/2025 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 101,56 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0847/25 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 338,66 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0103/25 | modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 01.06. - 30.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 71 687,81 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0850/25 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0848/25 | za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul., Rovniankova ul. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 941,76 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |