Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1178/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1175/25 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1177/25 | oprava hasiacich prístrojov - odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole HP v objekte BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 378,23 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1180/25 | náhradné batérie na dron DJI Mavic Pro2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 350,55 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1167/25 | použitie palivových kariet Shell - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 638,78 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0235/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0236/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0238/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0237/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0240/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0239/25 | preddavková platba za odber tepla - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 10 190,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1168/25 | uhradené v hotovosti - zmesná chemikália | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 146,50 € | 03.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0156/25 | vykonanie autorského dozoru - Odborné učebne pre potreby SOŠ záhradnícka (SŠ Ivanka p/D) - projektová dokumentácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 3 075,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1165/25 | výjazdová porada riaditeľov ZSS v pôsobnosti BSK, 27.-29.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 4 080,00 € | 31.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1164/25 | služby v oblasti PO za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0234/25 | poistenie nehnuteľnosti v rámci projektu Deinštitucionalizácie DSS a ZPS Rača - Strelkova, 15.12.2025 - 14.12.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 421,08 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1163/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0153/25 | STORNO - k fa.č. K/0135/25 zmena K na B - odpojovač Trafostanice - SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | -2 945,00 € | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1160/25 | komplexné školenie zamestnancov OF 16. - 17.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 2 681,46 € | 30.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1157/25 | oprava odpojovača Trafostanice - SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 2 945,00 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |