Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0178/25 | DOBROPIS - revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľsky park v Stupave - práce za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | -20 681,47 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0367/25/EO | Dodanie protokolárnych darov predsedu BSK. Špecifikácia: - sviečka veľká s obalom: zo sójového vosku 350g v priehľadnom skle, bavlnený knôt, balené v kartónovej krabičke personalizovanej logom BSK, rozmer krabičky 10 x 10 x 14cm (š x h x v), počet 200ks; - sviečka malá s obalom: z kokosového vosku 125g v keramickej nádobe, bavlnený knôt, balené v papierovej krabičke personalizovanej logom BSK, rozmer krabičky 7 x 7 x 8cm (š x h x v), počet 300ks; Termín dodania: do 31. 12. 2025 Miesto plnenia: Úrad BSK, Sabinovská 16, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SO.SLOW, s.r.o. | 53089812 | 11 025,00 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0362/25/EO | Zabezpečenie nevyhnutného odstránenia havárie na vodovodnom potrubí, ktorým sa privádza studená voda do areálu Na Pántoch 9, Bratislava pre účely požiarnej ochrany areálu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 15 313,50 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0369/25/EO | Nákup darčekových kariet - výhry pre študentov umelecko-vedomostnej súťaži "Pamätáte si ešte?" Príloha objednávky: Špecifikácia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 800,00 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1322/25 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/25 zabezpečenie priestorov a občerstvenia pre 8. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre 26.-27.-11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thon Hotel Opera | NO977515297 | 16 387,73 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1320/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 353,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1317/25 | BSK - PF2026 1430ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 541,20 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1315/25 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 400,72 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1319/25 | dodanie reklamných športových odevov a dresov s potlačou na propagačné účely BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 5 594,04 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1318/25 | inzercia: Magazín Mobilita, Výstavba, Technológia, Ekológia - vydanie 3/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 829,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1316/25 | prenájom výdajníka 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1324/25 | uhradené kartou - zabezpečenie ubytovania v Osle pre zamestnancov odboru Interact 25.-28.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Clarion Hotel Oslo | 917639116 | 2 038,14 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1326/25 | uhradené kartou - zabezpečenie ubytovania v Osle pre zamestnancov odboru Interact 25.-28.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Clarion Hotel Oslo | 917639116 | 1 811,68 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1321/25 | zrážkový úhrn za 11/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 216,27 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0275/25 | úhrada nájomného za pôdu pod Cyklomostom Slobody za rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1323/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1325/25 | elektronické stravné lístky za 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 149,78 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0274/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - november 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 436,00 € | 02.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0366/25/EO | Oprava obehových čerpadiel na objekte Rybničná 59, Vajnory. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARVA GROUP s.r.o. | 51998092 | 12 906,39 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1313/25 | uhradené v hotovosti - 3D Smrek Exkluzívny 240cm | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOCHT EU s.r.o. | 56528736 | 476,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |