Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1441/25 | uhradené v hotovosti - zmena ističa v rozvádzači pre nabíjacie stanice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 110,50 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1440/25 | uhradené v hotovosti - termobox | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 221,38 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1434/25 | Paušálna mesačná platba za služby 11/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0194/25 | stavebné práce - Rekonštrukcia schodiska B3 - SZŠ, Strečianska 30, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 91 296,90 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1436/25 | účasť na webinári "Ročné zúčtovanie za rok 2025", zamestn. ORLZM dňa 16.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 131,70 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1432/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 9 307,00 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1431/25 | servis - prečistenie filtrov Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STEFHOLZ s.r.o. | 47525835 | 568,80 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1437/25 | energetický certifikát pre budovy Na Pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EnergiaPro, s. r. o. | 56431325 | 17 178,00 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1438/25 | energetický certifikát a pasport budovy SOŠ vinársko - ovocinárska Modra, Kostolná 3, Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EnergiaPro, s. r. o. | 56431325 | 2 000,00 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0203/25 | stavebné práce SO.04 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 20 396,75 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0197/25 | stavebné práce SO.03 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 123 204,34 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0200/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 18 266,46 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0202/25 | stavebné práce SO.03 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 37 594,15 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0207/25 | DOBROPIS k fak. č. K/0109/25 stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -387,23 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0195/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 79 722,75 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0196/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 108 543,85 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0198/25 | stavebné práce SO.04 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 97 362,91 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0199/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 233 092,76 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0201/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 34 645,03 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0204/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 24 302,49 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |