Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0187/26 | preplatok - na základe skutočnej spotreby elektrickej energie za 07/2026 v objekte Istrochem GARAGE PERFORMANCE, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARAGE PERFORMANCE s.r.o. | 56583010 | 118,99 € | 13.08.2026 | 31.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0914/26 | Offline monitoring 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 787,20 € | 13.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0912/26 | elektrická energia 07/2026 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 832,25 € | 13.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0906/26 | DOBROPIS - odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 863,02 € | 12.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0911/26 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 390,70 € | 12.08.2026 | 19.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0905/26 | odber elektriny v obj. Rybničná 57, BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 207,66 € | 12.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0908/26 | servisné služby k nabíjacím staniciam 11ks - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 121,77 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0907/26 | servisné služby k nabíjacím staniciam 2ks - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 22,14 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0910/26 | online inzercia formou publikovania PR článkov na spravodajskom portáli Bratislavskyvecernik.sk 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Marián Luha - MEDIA HUB | 43216633 | 250,00 € | 12.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0909/26 | veľká fľaša z borosilikátového skla so sklenenou zátkou s potlačou v tube 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 2 494,44 € | 12.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0903/26 | za dodávku vody za obd. 19.06. - 31.07.2026 - Rovniankova 1, Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,20 € | 11.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0121/26 | Malinovský park - obnova národnej kultúrnej pamiatky - vykonané práce za obdobie 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 326 571,11 € | 11.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0904/26 | letenky: VIE-BRU-VIE 27.08. - 28.08.2026 P. Masácová, D. Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 732,00 € | 11.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0888/26 | reštaurovanie sklomozaiok v interieri SOŠ technológií a remesiel, Ivánska cesta č. 27, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Art & Craft MOZAIKA z.s. | 22609024 | 12 017,10 € | 10.08.2026 | 17.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0897/26 | uhradené v hotovosti - Samsung Galaxy A36 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HDmobil s.r.o. | 50002724 | 981,30 € | 10.08.2026 | 17.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0896/26 | uhradené v hotovosti - kancelárske kreslo Monument II čierna 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 401,00 € | 10.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0895/26 | uhradené v hotovosti - skladací plošinový vozík, nosnosť 300kg 2ks, plastová plošina čiena 280x380mm 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 391,15 € | 10.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0894/26 | uhradené v hotovosti - Samsung Galaxy A56 5G A566B 8GB/128GB Awesome Graphite | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MDistribution s.r.o. | 47853336 | 849,00 € | 10.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0890/26 | za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul., Rovniankova ul. - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 808,41 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0900/26 | Distribúcia elektriny 07/2026 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 678,36 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra |