Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1019/25 | uhradené v hotovosti - drevotriesková doska, ABS hrana, lepenie, nábytková úchytka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 28,50 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1020/25 | uhradené v hotovosti - Samsung Galaxy A56 5G A5668 8GB/128GB Awesome Graphite | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MDistribution s.r.o. | 47853336 | 570,00 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1009/25 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 01.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1005/25 | nájomné za obdobie 10/2025, energie a služby za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1011/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 562,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0213/25 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1013/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1012/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 368,48 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1014/25 | povinné školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel zamestnancov úradu BSK - 10.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WASO, s.r.o. | 36697800 | 2 100,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1004/25 | servis kávovarov 16.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 190,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1003/25 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 40,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0206/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0207/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0208/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0205/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0210/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0209/25 | preddavková platba za odber tepla - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 620,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0214/25 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie 2025 EČV EL177AO - 4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 201,67 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0999/25 | služby v oblasti PO za 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1002/25 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |