Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0181/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0180/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0895/25 | služby v oblasti PO za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0896/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 966,21 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0898/25 | nájomné za obdobie 09/2025, energie a služby za 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0185/25 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2025 - 24.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 33 242,15 € | 01.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0264/25/EO | Zabezpečenie občerstvenia pre 130 ľudí, zapožičanie mobiliáru, inventáru a obsluha, manipulačné práce, závoz na podujatie "Ocenenie v sociálnej oblasti zamestnancov ZSS" v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa uskutoční dňa 11.09.2025 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 2 499,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0178/25 | prenájom pozemku v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0430 25 00 zo dňa 20.07.2025, k.ú. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78,25 € | 27.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0894/25 | catering v EÚ parlamente 24.06.2025 – otvárací ceremoniál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Compass Group Belgium SA (Compas Belgilux) | BE0408.364.753 | 969,60 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0263/25/EO | Preprava folklórneho súboru - delegovaného BSK na trase Bratislava-Banská Bystrica (a späť) dňa 30.8.2025 na podujatie "Deň kroja". Dĺžka trasy 430km. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 1 107,00 € | 27.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0892/25 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS za vodu - Duchonka1132, Prašice za obd. 23.08.2024-21.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | -573,68 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0893/25 | vystúpenie skupiny Tublatanka - TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE 2025, 15.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tublatanka plus s.r.o. | 48050121 | 10 000,00 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0891/25 | vodné, stočné za obd. 21.07.2025 - 20.08.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 339,37 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| D/0177/25 | odmena príkazníkovi - výklad počas podujatia "Železná opona zo sedla bicykla" - 24.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 8805197236 | 150,00 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0258/25/EO | Prenájom ozvučenia a pódia pre podujatie s názvom „Digitálna džungľa: kde číhajú hoaxy a hejteri“, ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2025 v priestoroch synagógy v Senci. Podujatie je organizované v rámci iniciatívy Interreg Cooperation Day. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 990,00 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0260/25/EO | Predmetom zákazky je zabezpečenie výučby francúzskeho jazyka pre zamestnanca odboru Interact. 1x Individuálny kurz všeobecnej francúzštiny úroveň CEF B1-B2 Prílohou písomnej objednávky sú: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 3 615,00 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0259/25/EO | Zabezpečenie 2 ks licencií databázového softvérového balíka Microsoft SQL Server 2022 Standard per 2 CPU v licenčnom programe MPSA so Software assurace. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 11 742,47 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0890/25 | BSK – zatváracia doska semišová s trikolórou - 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 045,48 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0888/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.07.2025 - 18.08.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,59 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0889/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.07.2025 - 18.08.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 197,26 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |