Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0156/26 | Vemed, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemed s.r.o. | 51108453 | 1 812,53 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0153/26 | Med Dar, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Med Dar, s.r.o. | 44853092 | 2 726,74 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0152/26 | MUDr. Florovičová Ľubica - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Ľubica Florovičová | 36068632 | 1 341,23 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0160/26 | NOVA MEDICAL s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVA MEDICAL s.r.o. | 54182603 | 3 406,83 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0148/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0159/26 | Deni clinic s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deni clinic s.r.o. | 56635435 | 1 375,71 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0147/26 | preddavková platba za odber tepla - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0157/26 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. | 44718641 | 1 677,39 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0150/26 | Apotheke 16, spol. s r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apotheke16, spol. s r.o. | 5313511 | 3 273,91 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0158/26 | Váš rodinný úsmev s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Váš rodinný úsmev, s.r.o. | 56578938 | 568,31 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0143/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0145/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0146/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0144/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0731/26 | nájomné za obdobie 07/2026, energie a služby za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 01.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0235/26/EO | Dodávka a montáž meračov tepla na objekte na Pántoch 9 ,Bratislava 83106. Merače sú potrebné pre spravodlivé rozúčtovanie nákladov na prevádzku kotolne. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGULATERM spol. s r.o. | 35694858 | 21 265,59 € | 30.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0726/26 | reštaurovanie sklomozaiok v interieri SOŠ technológií a remesiel, Ivánska cesta č. 27, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Art & Craft MOZAIKA z.s. | 22609024 | 17 220,00 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0141/26 | autorský honorár za odborný kurátorský výklad "Autobusom za umením" 28.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 7755246070 | 150,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0727/26 | služby v oblasti PO za 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0142/26 | +++006/6500/13236+++ Zmluva – zrážková daň za zamestnanca Jelena Stojovic 2.Q.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 9 888,04 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |