Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0148/25 | +++006/6500/43245+++ Zmluva – zrážková daň za zamestnanca Jelena Stojovic 2.Q.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 9 601,25 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0150/25 | +++116/0020/09404+++ 2.platba za 2. štvrťrok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 1 274,16 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 0227/25/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FM Institute Slovakia s. r. o. | 47876123 | 427,00 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||||
| B/0718/25 | poskytnutie priestoru na reklamných polohách 01.07.-31.07.2025 - Billboard | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ISPA, spol. s r.o. | 31328717 | 553,50 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0074/25 | modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 23.05.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 36 801,60 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0146/25 | úhrada poistného 06/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 38,40 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0145/25 | úhrada poistného 05/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 51,84 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0716/25 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" č. 07-08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0717/25 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 400,72 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0710/25 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP Smotanka 06/2025 - Slávnostné oceňovanie osobností BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 583,00 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0715/25 | poplatok za poskytovanie služby mVL 03,04,05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 529,14 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0713/25 | nájomná zmluva-kancelária Brusel, III.Q.2025 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 376,41 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0709/25 | Odvoz odpadu - Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0706/25 | za vypracovanie rozpočtu - Kampino, oprava maľby práčovňa, sušiareň + 2 miestnosti, spoločenská s telocvičnou, oranžová skupina, 1x WC + sprcha + obhliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 610,30 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0704/25 | analýza bazénovej vody zo dňa 20.02.2025 SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o | 53248376 | 88,56 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0711/25 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0699/25 | uhradené v hotovosti - Vejár - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 61,50 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0697/25 | prenájom výdajníka 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0690/25 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 16 128GB Black | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MDistribution s.r.o. | 47853336 | 705,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0692/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,55 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra |