Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0969/26 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 161,80 € | 02.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0955/26 | Distribúcia elektriny 07/2026 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 701,16 € | 01.09.2026 | 01.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0964/26 | futbalová sada 28ks, hádzanárska sada 28ks, volejbalová sada 24ks, basketbalová sada 24ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 5 227,50 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0956/26 | inzercia v periodiku Malacký hlas č. 14/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 324,00 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0131/26 | stavebné práce - rekonštrukcia internátu SOŠ vinársko - ovocinárskej v Modre, 1.7. - 25.8.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 185 995,99 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0954/26 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0130/26 | realizácia sadových úprav a závlahového systému - Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 48 303,24 € | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0960/26 | za dodávku vody za obd. 19.07. - 19.08.2026 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 21,08 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0958/26 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 232,45 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0959/26 | nájomné za obdobie 09/2026, energie a služby za 09/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0283/26/EO | Zabezpečenie vývozu fekálií - havarijná situácia - pretečenie žumpy, v Chate Duchonka, ktorá sa nachádza v obci Prašice. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Grežďo - PEGA | 33676003 | 160,00 € | 31.08.2026 | 31.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0129/26 | STORNO k fa. č. K/0112/26 - výkon technického dozoru - Výmena kanalizácie a sanácia podzemného tunela - Nemocnica a.s., duklianskych hrdinov 857/34, 901 01 Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERBES SK s.r.o. | 57259640 | -3 267,86 € | 31.08.2026 | 31.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0290/26/EO | Zabezpečenie poskytnutia „Strážnych služieb“ v objektoch na Rybničnej ulici 69, v Bratislave a to z dôvodu dočasnej potreby ochrany objektu počas prechodného obdobia pred začatím alebo realizáciou plánovaných aktivít. Na poskytovanie strážnych služieb bude vzhľadom na aktuálny stav plánovaných aktivít (predaj, prenájom) vystavovaná čiastková objednávka. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 56 501,28 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0286/26/EO | Zabezpečenie mzdového seminára PAM 41.04. v hoteli Clarion Congress Bratislava, s ohľadom na aktuálne dianie v slovenskej legislatíve, ktorý organizuje Seyfor Slovensko, a.s. dňa 28.9.2026 v čase od 09:00 - 14:00 hod pre dvoch zamestnancov oddelenia riadenia ľudských zdrojov a miezd Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 196,80 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0288/26/EO | Zabezpečenie fotobúdky v rámci podujatí Interreg Cooperation Day 2026 v dňoch 22.9.2026 v Divadle Aréna v Bratislave, 1.10.2026 v synagóge v Senci a 6.10.2026 v Divadle Aréna v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lussy Kafka s.r.o. | 54327733 | 1 250,00 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0289/26/EO | Výjazdová porada riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK do banskobystrického kraja v dňoch 13.09.-15.09.2026 pre 16 osôb. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 832,00 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0192/26 | abonentská karta - zóna NM1 (Fenix MŠ - HA Mikovíniho) 23.08. - 22.09.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Felix MŠ s.r.o. | 36661295 | 120,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0946/26 | služby v oblasti PO za 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0949/26 | výroba a montáž exteriérovej reklamy, informačných tabúľ a samolepiek na pohotovostnú lekáreň v Poliklinike v Ružinove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ákos Koller – ÁK REKLAMA | 40504492 | 4 034,40 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0947/26 | odstránenie nedostatkov zistených na odbornej prehliadke núdzového osvetlenia v administratívnej budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 575,96 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |