Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0833/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 07/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 49,20 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0835/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 07/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 270,60 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0836/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 07/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 73,80 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0831/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 572,95 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0837/25 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 07/2025, strážna služba Úrad BSK 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 12 275,92 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0832/25 | e-VUC RZplus - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 583,00 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0169/25 | preplatok na energiách - vyúčtovanie energií byt Krásnohorská 14, Bratislava - p. Rovenský Pavol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 643,85 € | 06.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0830/25 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 491,00 € | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0838/25 | VYUČTOVACIA k Z/0005/25 - 2. zálohová platba za obdobie apríl - jún 2025 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke čl.III, ods. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 20 344,20 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0824/25 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 619,64 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0825/25 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2025 - 31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 325,89 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0821/25 | vyúčtovanie za 07/2025 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 164,50 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0826/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 05.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0827/25 | služby za 01.07.2025 - 31.07.2025 - výťah 2347777 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 61,50 € | 05.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0828/25 | služby za 01.07.2025 - 30.09.2025 - výťah 70000011073 - (Drieňova 7), Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 183,73 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0822/25 | prenájom výdajníka 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0823/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 268,79 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0829/25 | odborný e-magazín Súhlas - magazín pre stavebné úrady od 01.08.2025 - 31.07.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 145,95 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0168/25 | pokuta za nezavedenie primeraných technických opatrení na ochranu osobných údajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY | 36064220 | 1 500,00 € | 05.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0816/25 | elektronické stravné lístky za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 026,98 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |