Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0247/25/EO Výroba a ušitie športových odevov a dresov pre potreby BSK a reprezentácie stredoškolákov BSK na športových hrách SK8 v Košiciach, a to podľa nasledovnej špecifikácie: - 12 ks futbalový dres, materiál Torino polyester, číslovanie - 15 ks florbalový dres, materiál Torino polyester, číslovanie - 12 ks volejbalový dres dievčenský, materiál SOCCER, číslovanie, raglanový strih - 12 ks basketbalový dres dievčenský, materiál MAX polyester, číslovanie, guľatý priekrčník - 25 ks tričko s motívom, materiál talianska bavlna, dámsky aj pánsky strih - 25 ks bunda s motívom, zips, materiál Gravity, kapuca vkladacia do goliera - 25 ks mikina s motívom, materiál Fontetorto, zips, lištové vrecká, bez kapuce Dodanie do 28. 8. 2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DURANN, s.r.o. 36264890 5 594,04 € 29.07.2025 05.08.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0798/25 DOBROPIS - hudobná produkcia s použitím hudby 04.06.2025 - Divadlo Aréna - Slávnostné oceňovanie osobností BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -138,15 € 29.07.2025 30.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0795/25 správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 06/2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. 42179751 492,00 € 28.07.2025 28.08.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
B/0793/25 letenky: BRU-VIE-BRU 15.-19.09., BUD-BDS-BUD 29.9.-1.10.,BUD-BRI-BUD 29.9.- 1.10.,BRU-BEG-BRU 29.10.-12.11.,VIE-BEG-VIE 3.-7.11., BUD-BEG-BUD 3.-7.11.,BUD-OSL-BUD 25.-27.11.,BRU-OSL-BRU 25.-28.11. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 131,00 € 28.07.2025 25.08.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0794/25 letenky: BRU-VIE-BRU 15.-19.09., BUD-BDS-BUD 29.9.-1.10.,BUD-BRI-BUD 29.9.- 1.10.,BRU-BEG-BRU 29.10.-12.11.,VIE-BEG-VIE 3.-7.11., BUD-BEG-BUD 3.-7.11.,BUD-OSL-BUD 25.-27.11.,BRU-OSL-BRU 25.-28.11. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 274,00 € 28.07.2025 25.08.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0792/25 za dodávku vody za obd. 01.06. - 18.07.2025 - Jankolova 6, BA Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 22,73 € 28.07.2025 12.08.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
D/0155/25 školenie zamestnancov obcí a miest, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, mestom, VÚC - 29.10.-01.10.2025 - 1 os. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 440,00 € 28.07.2025 01.08.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
B/0744/25 letenky: CRL - BTS 05.07.2025 T. Blanová, BRU - VIE 14.07.2025 , VIE - BRU 01.09.2025 T.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 485,00 € 28.07.2025 31.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0092/25 STORNO k fa. č. K/0071/25 - stavebné práce SO.05 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 -16 056,57 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0091/25 STORNO k fa. č. K/0070/25 - stavebné práce SO.04 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 -19 685,45 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0089/25 STORNO k fa. č. K/0068/25 - stavebné práce SO.02 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 -20 156,22 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0088/25 STORNO k fa. č. K/0067/25 - stavebné práce SO.01 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 -41 735,06 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0087/25 STORNO k fa. č. K/0062/25 - stavebné práce - Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v BA za obdobie 17.04.2025-31.05.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 -56 328,10 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0086/25 STORNO k fa. č. K/0061/25 stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 15.04.2025-31.05.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 -134 136,01 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0090/25 STORNO k fa. č. K/0069/25 - stavebné práce SO.03 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 -21 041,29 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
B/0791/25 vodné, stočné za obd. 21.06.2025 - 20.07.2025, Rybničná 9960/59, BA Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 452,49 € 25.07.2025 15.08.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
B/0790/25 prenájom rohoží za obd. 16.06.2025 - 13.07.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lindstrom, s r. o. 35742364 288,34 € 24.07.2025 07.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
B/0788/25 služby spočívajúce v prevádzkovaní, údržbe areálu Bike parku a pumptrackovej dráhy v lokalite Modra – Piesok 04 - 06/2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. 46999710 5 844,60 € 23.07.2025 21.08.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0789/25 kurz francúzskeho jazyka 07/2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRO EDUCATION International s.r.o. 47372281 99,20 € 23.07.2025 13.08.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
K/0084/25 STORNO - modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 01.06. - 30.06.2025 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 71 687,81 € 23.07.2025 07.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra