Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29680
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0209/25 | vypracovanie PD v stupni DSP - "Kampus športu a zdravaia Petržalka" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAT-KON s. r. o. | 46864784 | 270 600,00 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1446/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0214/25 | stavebné práce - Obnova SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, BA za obdobie 01.10.-20.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 078 079,59 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0215/25 | stavebné práce - Obnova SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, BA za obdobie 15.11.-20.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 368 718,18 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0212/25 | automobil zn. FORD Custom V710, e-Tourneo Titanum X - Magnetic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 73 942,54 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0216/25 | projektová dokumentácia - Vinársky Kampus Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | &rewa s.r.o. | 29219639 | 4 080,00 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1435/25 | catering - "Bratislavská cena za šport", dňa 17.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 3 248,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1439/25 | uhradené v hotovosti - visačka transparentná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 27,05 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1442/25 | uhradené v hotovosti - umývačka riadu, batérie alkalické | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 440,00 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1441/25 | uhradené v hotovosti - zmena ističa v rozvádzači pre nabíjacie stanice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 110,50 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1440/25 | uhradené v hotovosti - termobox | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 221,38 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1434/25 | Paušálna mesačná platba za služby 11/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0194/25 | stavebné práce - Rekonštrukcia schodiska B3 - SZŠ, Strečianska 30, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 91 296,90 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1436/25 | účasť na webinári "Ročné zúčtovanie za rok 2025", zamestn. ORLZM dňa 16.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 131,70 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1432/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 9 307,00 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1431/25 | servis - prečistenie filtrov Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STEFHOLZ s.r.o. | 47525835 | 568,80 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1437/25 | energetický certifikát pre budovy Na Pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EnergiaPro, s. r. o. | 56431325 | 17 178,00 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1438/25 | energetický certifikát a pasport budovy SOŠ vinársko - ovocinárska Modra, Kostolná 3, Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EnergiaPro, s. r. o. | 56431325 | 2 000,00 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0203/25 | stavebné práce SO.04 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 13.11.-14.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 20 396,75 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0197/25 | stavebné práce SO.03 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.10.-14.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 123 204,34 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |