Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0301/25 | navýšenie členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 11 000,00 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1453/25 | uhradené kartou - licencia MS Power Automate Premium 19.12.2025 - 18.12.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senetic s.r.o. | 04991125 | 138,23 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1456/25 | BSK – Roll up š. 85cm - roll up display 3ks, Beach flag veľkosť M - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 441,57 € | 22.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1445/25 | VYUČTOVACIA k Z/0009/25 - DOBROPIS - 4. zálohová platba za obdobie október - december 2025 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke čl.III, ods. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 12 625,95 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1447/25 | Darčekové sety, 22 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 260,00 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1448/25 | práce súvisiace s importom drobného majetku pre organizáciu Obchodná akadémia, Dudova 4, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 393,60 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1444/25 | oprava obehových čerpadiel na objekte Rybničná 59, Vajnory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARVA GROUP s.r.o. | 51998092 | 12 906,39 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0213/25 | rekonštrukcia strechy dvoch pavilónov - ZŠ Rovniankova, Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MD4real s.r.o. | 52247694 | 102 550,07 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0208/25 | kúpa pozemku - parcely C KN č. 15284/212 k.ú. Ružinov, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 6 400,00 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0300/25 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2025-18.12.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 4 464,91 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1450/25 | náklady spojené s podujatím Župný deň BSK pre stredoškolákov - dohoda o urovnaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | honest.company s.r.o. | 50460099 | 759,18 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0299/25 | autorský honorár - moderovanie (Bratislavská cena za šport) 17.12.2025 Primaciálny palác, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Turiak | 9201307885 | 1 300,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1443/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1449/25 | energetický certifikát a pasport budovy BSK, Sabinovská 16, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 3 825,30 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0210/25 | DOBROPIS k fak. č. K/0163/25 - stavebné práce - "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" - SO_02 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | -54,40 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0211/25 | DOBROPIS k fak. č. K/0162/25 - stavebné práce - "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" - SO_01 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | -427,18 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0209/25 | vypracovanie PD v stupni DSP - "Kampus športu a zdravaia Petržalka" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAT-KON s. r. o. | 46864784 | 270 600,00 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1446/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0214/25 | stavebné práce - Obnova SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, BA za obdobie 01.10.-20.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 078 079,59 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0215/25 | stavebné práce - Obnova SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, BA za obdobie 15.11.-20.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 368 718,18 € | 19.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |