Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0961/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2025 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 574,40 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0963/25 | BSK - plagát A3 - 30ks, plagát A4 - 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 5,90 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0954/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 14 410,95 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0195/25 | preplatok - na základe skutočnej spotreby elektrickej energie za 08/2025 v objekte Istrochem GARAGE PERFORMANCE, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARAGE PERFORMANCE s.r.o. | 56583010 | 158,27 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0953/25 | za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul., Rovniankova ul. - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 930,31 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0957/25 | preprava folklórneho súboru - delegovaného BSK na trase Bratislava-Banská Bystrica (a späť) dňa 30.8.2025 na podujatie "Deň kroja" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 1 107,00 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0270/25/EO | Zabezpečenie geometrických plánov pre majetkovo právne usporiadanie stavby - cyklotrasa Malý Raj - Sv. Jur, k.ú. Slovenský Grob, Svätý Jur. Predmetom objednávky je: 1. Grafické znázornenie trvalých záberov v k.ú. Svätý Jur vo výške 3 709,75 EUR s DPH 2. Grafické znázornenie trvalých záberov v k.ú. Slovenský Grob vo výške 292,35 EUR s DPH 3. Správny poplatok za overenie celkom vo výške 100 EUR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 4 102,10 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0115/25 | softvér - informačný systém pasportizácie a správy majetku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vision IT Solutions, a.s. | 36815799 | 256 627,20 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0955/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.08.2025 - 08.09.2025, Na pántoch 7700/9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 8 869,35 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0951/25 | Offline monitoring 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 703,56 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0950/25 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 339,48 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0952/25 | BSK – kartičky 500ks, pozvánky 350ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 143,91 € | 09.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0194/25 | poplatok za vyradenie vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Environmentálny fond | 30796491 | 50,00 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0114/25 | PC OMEN by HP GT21-2028nc - 1ks detoskop, Apple MacBook Pro 16"/M4 Pro - 4ks notebookov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 14 268,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0949/25 | Samsung Galaxy tab S 10 FE SM -X620 - 4ks tabletov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 2 829,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0946/25 | upratovacie práce za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0193/25 | poistenie nehnuteľnosti "Ekocentrum Čunovo Kaštiel" 01.10.2025 - 30.09.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 762,24 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0189/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 15 025,10 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0191/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - júl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 357,60 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0192/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 147,70 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |