Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1355/25 | odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 077,86 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1359/25 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1364/25 | v zmysle Rámcovej zmluvy – Úpravy dotačného systému pre výzvy BRDS 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 15 387,30 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1345/25 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 215,25 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1347/25 | poplatky za 11/2025 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 306,66 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1344/25 | služby za 01.11.2025 - 30.11.2025 - výťah 2347777 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 61,50 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1346/25 | e-VUC RZplus - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 745,35 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0377/25/EO | Zabezpečenie občerstvenia pre 350 ľudí, zapožičanie mobiliáru, inventáru a obsluha, manipulačné práce, závoz na podujatie Vianočné zvonenie - vianočná slávnosť zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb, ktoré sa bude konať 11.12.2025 v Divadle Aréna v Bratislave. Špecifikácia: 1. Občerstvenie — mix pozostávajúci: kurací rezeň v podobe minirezňov, bravčový rezeň v podobe minirezňov, pečený losos, zemiakový šalát, pirohy a limonáda 2. Služby— dovoz/odvoz, obsluha a manipulačné práce 3. Inventár— 15 ks stand by stolov s návlekmi, taniere, poháre, príbory, džbány, košíky, naberačky, ohrevné nádoby/termonádoby/prekladačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 6 970,43 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0365/25/EO | Zabezpečenie licencie k online prístupu do portálu "Verejné obstarávanie v praxi" SMART na obdobie 01.01.2026 - 31.12.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 179,58 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0373/25/EO | Vypracovanie právnej analýzy povinností zamestnávateľa s prihliadnutím na cezhraničný pracovnoprávny vzťah s medzinárodným prvkom, t.j. zamestnávateľ so sídlom v Slovenskej republike, zamestnanec občan Srbskej republiky, miesto výkonu práce Belgicko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, s.r.o., organizačná zložka | 51034166 | 7 749,00 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1343/25 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 11/2025, strážna služba Úrad BSK 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 11 879,94 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0277/25 | úhrada poistného 11/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 58,56 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1341/25 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0278/25 | zákonné poistenie PZP vozidiel BSK za obd. od 19.11.2025 - 24.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 275,62 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0179/25 | inžinierska činnosť - skleník a pridružená infraštruktúra v SOŠ Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Projectoora s.r.o. | 52314201 | 4 920,00 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1337/25 | vyúčtovanie za 11/2025 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 7 333,99 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1342/25 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 911,00 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1338/25 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2025 - 30.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 296,32 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1339/25 | právne služby - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 808,10 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0276/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 275,80 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |