Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0704/25 | analýza bazénovej vody zo dňa 20.02.2025 SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o | 53248376 | 88,56 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0711/25 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0701/25 | inzercia - MAGAZÍN mobilita, výstavba, techn. - jún 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 460,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0700/25 | upratovacie práce za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0702/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0698/25 | služby za 01.06.2025 - 30.06.2025 - výťah 2347777 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 61,50 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0699/25 | uhradené v hotovosti - Vejár - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 61,50 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0697/25 | prenájom výdajníka 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0143/25 | poistné Komplexné centrum hydroterapie, Mokrohajská 3, BA od 10.08.2025 - 09.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 1 033,56 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0073/25 | záväzné vyjadrenie Vinohradnícka cyklotrasa - 2 etapa Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 46,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0695/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0694/25 | spravodajský servis - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 537,50 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0682/25 | BSK – diplom A4 - 54ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 12,61 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0696/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 613,46 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0687/25 | zrážkový úhrn za 06/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 184,14 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0693/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0690/25 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 16 128GB Black | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MDistribution s.r.o. | 47853336 | 705,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0692/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,55 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0688/25 | uhradené v hotovosti-pomocné práce k organizovanému podujatiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 175,90 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0689/25 | uhradené v hotovosti - oprava krovinorezu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 26,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra |