Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 23.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | videozáznam KRÁĽ a fotografie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FOTO NORO KNAP | 37617800 | 800,00 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0064/17 | toner HP Q 2612A čierny 4 kusy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 91,20 € | 21.08.2017 | 21.08.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 21.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 91,20 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,07 € | 14.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,45 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 930,00 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | poplatok za odvoz KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | harfa do hry "Dúhové rozprávky" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Gear4music Limited | 3113256 | 109,50 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,56 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 58,80 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | vyúčtovanie - prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 275,40 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | monitoring | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 8/2017 | Zmluva o skončení nájmu a o podnájme. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | First SPV a.s., | 50259547 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 31.12.2018 | 27.11.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| DFBV/0223/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | vyúčtovanie energií - prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -2 192,00 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |