Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | Vyhotovenie video záznamu a trailer divadelného predstavenia " Deduško" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 400,00 € | 02.02.2018 | 23.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0024/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Morávek - hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 490,00 € | 01.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 207,58 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0011/18 | 2 ks pouličné lampy, pomníky- kríže, truhla, sedačka, televízor, skrinka na telefón,komín,závesy, invalidný vozík | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Otto Prelovszký | 678350 | 2 810,00 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/18 | Úpravu točne, steny a doplnky, dvere, okná, kovania do divadelnej inscenácie Príšerka Charlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 980,00 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/18 | Plagáty a skladačky na mesiac február 2018, plagáty a bulletiny "Deduško | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 240,80 € | 26.01.2018 | 30.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 64,28 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/2018 | Zmluva o nájme nebytových priestoroch | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave-Filozofická fakulta UK | 00397865 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 24.01.2018 | 09.02.2018 | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| DFBV/0017/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,06 € | 23.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30,38 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -4 719,44 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | modelovacie balóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AWA design s.r.o. | 44742282 | 17,56 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preprava na zájazd do Brna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 350,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |