Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,16 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,97 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 9/2017 | Zmluva o jednorázovom prenájme priestorov, prenájme techniky a o tech. zabezpečení podujatia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4- asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 20.12.2017 | 30.11.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| 12/2017 | Zmluva o jednorázovom prenájme priestorov, prenájme techniky a o technickom zabezpečení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4- asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30 853 435 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| DFBV/0246/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 200,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 28 800,00 € | 01.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 01.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 01.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 183,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | repre | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 22,78 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | poistendie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 82,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | poistenie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 36,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0068/17 | občerstvenie zahájenie divadelnej sezóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 22,70 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/17 | Plagáty a skladačky na mesiac september 2017 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,00 € | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/17 | Natáčanie do videoprojekcie pre divadelnú inscenáciu Dúhové rozprávky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TRAKT | 42148031 | 150,00 € | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/17 | Šnúru vretenovú 6 mm, prírodnej farby jeden kotúč- 100m | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ŽILMONT, s.r.o. | 30225892 | 15,26 € | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0240/17 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,00 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |