Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 64,28 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/2018 | Zmluva o nájme nebytových priestoroch | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave-Filozofická fakulta UK | 00397865 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 24.01.2018 | 09.02.2018 | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| DFBV/0017/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,06 € | 23.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30,38 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -4 719,44 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | modelovacie balóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AWA design s.r.o. | 44742282 | 17,56 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preprava na zájazd do Brna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 350,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | gramofón do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56,91 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| VO/0009/18 | Peggy Sue Retro Suitcase LP USB jeden kus - gramofón. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 56,91 € | 16.01.2018 | 17.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/18 | magnetky KT-16-03-N v počte 30 ks, KT-12-04-N v počte 30 ks, KT-08-03-N v počte 40 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 30,38 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/18 | Finest Art doska 1x075, Deco Art 250 g, do divadelnej inscenácie "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,29 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0009/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -349,29 € | 15.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0006/18 | Objednávame modelovacie balóny -646 Q v počte 50 ks len žltej farby. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AWA design s.r.o. | 44742282 | 17,56 € | 12.01.2018 | 17.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/18 | stoličky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TON - SLOVENSKO. s.r.o. | 35783184 | 471,60 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,63 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |