Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3445
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0324/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,16 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/17 | vyúčt. za prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -872,77 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/17 | vyúčtovanie za prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -548,24 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 640,00 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,76 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0100/17 | Kontrola internetového spojenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BigNet Slovakia, spol. s r.o. | 44137451 | 26,60 € | 06.11.2017 | 13.12.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0314/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,35 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galéria mesta Bratislavy | 179752 | 100,00 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 807,58 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 202,18 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/17 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 100,00 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 650,88 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0091/17 | tlač plagáty na mesiac november A1, A2, skladačka A1,A2, po jednom kuse A3-2 ks, skladačka 4+4 200 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 165,60 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0308/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
VO/0090/17 | službu mail.go24 do 12/2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 650,88 € | 31.10.2017 | 22.11.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0306/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,90 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |