Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/18 | Prepravu autobus s prívesom,Bratislava- Brno a späť, dňa: 10.6.2018, pristaviť o 8 hod. Škultétyho č. 5, BA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 400,00 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/18 | modré jutové uzlové siete, oko 7cm x 7 cm, hrúbka špagátu 4 mm, spolu 10 m2, 1 ks cievka modrého jutového špagátu tej istej hrúbky ako sieť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PROVAZNICTVÍ | 25001167 | 150,00 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Veteš | 50235591 | 750,00 € | 11.05.2018 | 29.06.2018 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0138/18 | výmena kolies Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 73,87 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 5/2018 | o nájme nebytových priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave-Filozofická fakulta UK | 00397865 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 10.05.2018 | 19.05.2018 | 19.05.2018 | 01.06.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| VO/0053/18 | Výmena kompl. kolies a vyváženie Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 73,87 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/18 | monitor vozidla FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Eset- predĺženie aktualizácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 576,00 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,78 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 175,92 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,46 € | 09.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | za predaj a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 179,74 € | 07.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 07.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 190,20 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | testery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 108,50 € | 07.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0051/18 | Alkohol tester AL 7000 jeden kus, Náustok AL- 10 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 110,00 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | El. energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | účinkovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 120,00 € | 03.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |