Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 148,06 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | autobus do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 8/2018 | Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Tomová Ingrid | 37142810 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.06.2018 | 01.07.2018 | 02.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva | |
| DFBV/0185/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 487,67 € | 29.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 66,37 € | 29.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0072/18 | Doprava pre 19 osôb Bratislava- Chrudim a späť, 29.6.2018 do 30.6.2018 plus príves podľa CP. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0183/18 | lesk na srsť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EQUISTYLE s.r.o. | 45676445 | 17,30 € | 27.06.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | foto hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0070/18 | Zhotovenie dekorácií do divadelnej inscenácie "Malá morská víla" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 860,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0178/18 | autobus na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 750,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0069/18 | Lesk na srsť. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Eguistyle, s.r.o. | 45676445 | 17,30 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0177/18 | tvorba sc.priestoru do hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 900,00 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0067/18 | Autobusovú dopravu Bratislava- Martin- Bratislava, časovú harmonogram podľa mailovej komunikácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 345,34 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | aranžérske práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FBT Slovakia,s.r.o. | 50114255 | 42,00 € | 14.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0068/18 | Fotografie z divadelného predstavenia Adventúra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0172/18 | autobus do Brna a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 280,00 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |