Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 866,00 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0016/18 | 10 ks lavičky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 385,70 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0039/18 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 357,95 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 27,33 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | pilový pás | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fachman - EH Hobby, s.r.o. | 35814951 | 30,30 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,84 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 420,77 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | pagáty, skladačka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 135,80 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | zalomenie, skladačka, plagáty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 240,80 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 196,80 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,06 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,65 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| VO/0014/18 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 357,95 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 196,80 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0025/18 | výroba dekorácii hry "Príšerka Charlie" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 980,00 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | Vyhotovenie video záznamu a trailer divadelného predstavenia " Deduško" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 400,00 € | 02.02.2018 | 23.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |