Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 06.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | vytvorenie scenára Príšerka Charlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | verybuzy, s.r.o. | 35885301 | 2 400,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | KTV služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | za predaj vstupeniek a používanie webu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 286,65 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | výroba dekorácií do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 000,00 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0020/18 | Predstavenia p. Morávek za mesiac Február 2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 1 030,00 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0048/18 | réžia DEDUŠKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MCLU Koper, Matija Solce | 2136481 | 6 000,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 28.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | lavičky šatňové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 256,02 € | 28.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2/2018 | Zmluva o nájme nebytových priestoroch | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave-Filozofická fakulta UK | 00397865 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.02.2018 | 11.03.2018 | 11.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| VO/0019/18 | Objednávame u Vás výrobu UFO, a rukavicu Frankensteina do divadelnej inscenácie "Príšerka Charlie" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Barbora Rajčanová | 41497023 | 145,00 € | 26.02.2018 | 26.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0019/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,30 € | 26.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 69,00 € | 23.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | foto a video z predstavenia Deduško | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 400,00 € | 22.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 302,40 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 750,98 € | 20.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |