Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20250059 | revitalizácia cesty III/1041 Malinovo-Zálesie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 13 015,41 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250060 | revitalizácia ciest III/1057, 1058, 1054, 1055 Miloslavov, D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 12 177,26 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250061 | revitalizácia cesty III/1056 D. Lužná - Hamuliakovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 303 299,83 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250448 | motorový fukár Stihl BG 56 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 349,00 € | 11.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250455 | čistenie cyklomosta Slobody v DNV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DENOVA - príspevková organizácia | 17314054 | 2 054,10 € | 11.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250453 | certifikačná skúška SCA - arborista | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISA Slovensko Občianske združenie | 30849179 | 270,00 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250454 | prenájom plošiny pri výrube stromov MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LV agency s. r. o. | 53484193 | 319,80 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250058 | revitalizácia cesty II/510 a II/572 Most pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 129 194,76 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250452 | zdravotnícke prehliadky 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 434,50 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250449 | prenájom DDZ cesta III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250450 | prenájom DDZ Chorvátsky Grob - Čierna voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250451 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250456 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 354,24 € | 11.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250457 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 062,11 € | 11.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250458 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 105,55 € | 11.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250459 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 062,70 € | 11.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250446 | stuha na medailu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 80,60 € | 10.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250444 | ST 5/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 868,48 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250445 | ST 05/25 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250055 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III D. Lužná - Hamuliakovo" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 2 460,00 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250056 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III D. Lužná - Miloslavov" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 3 075,00 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250447 | obaľovaná zmes AC 11 O 16,6 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 1 613,02 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250057 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Lozorno-Pernek, prestavba mostného objektu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 6 199,20 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250054 | výkaz výmer a rozpočet na Sanáciu podmytej komunikácie Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Geotechnik Sk, s.r.o. | 36432202 | 1 414,50 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250428 | správa systému ORIS 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250429 | technická podpora IS ORIS 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250430 | licencia ORIS 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250431 | školenie ORIS 2os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 172,20 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250435 | káva Lavazza Expert 6kg 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 239,80 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250053 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 86 148,54 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |