Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260682 | vystavenie protokolu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 436,65 € | 13.07.2026 | 01.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260684 | dodanie, montáž a aktivácia GPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 619,85 € | 13.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260685 | demontáž, montáž GX FLEET | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 143,29 € | 13.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260687 | servis traktora Zetor Forterra BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 248,00 € | 13.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260693 | mobilné služby, SMS parking 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 851,32 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260679 | náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Crafthero s.r.o. | 53072901 | 1 383,10 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260689 | ND na BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WIMMERAGRO s.r.o. | 47104511 | 733,76 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260680 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 974,16 € | 10.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260686 | servis kosačkového ramena | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 317,18 € | 10.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260674 | servis k nabíjacím staniciam | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energetické služby, s.r.o. | 52820203 | 44,28 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0020/26 | dialničné známky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 450,00 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260676 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 2 611,28 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260673 | náklady na reprezentáciu - káva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 287,82 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260675 | vodne, stočné 7/2026 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,21 € | 09.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260677 | arboristické práce - orezy havarijných stromov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 3 228,75 € | 09.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260035 | stanovisko k PD "rekon. križovatky II/502 Modra" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,00 € | 08.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260672 | odvoz a likvidácia odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 245,39 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260668 | el. energia 6/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 826,19 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260667 | krémy a náplň do odpudzovača hmyzu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 561,54 € | 08.07.2026 | 01.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260678 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 857,06 € | 08.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260659 | el. energia 7/2026 PK, Šenkvice, Vinosady, Viničné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 223,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260660 | el. energia 7/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 118,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260028 | pokuta za nevykonanie TK BA601GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 11111130 | 165,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260029 | pokuta za nevykonanie EK BA601GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 11111130 | 165,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260031 | pokuta AB312EK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí | 00296651 | 25,01 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260669 | multisport karty 7/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 593,57 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260664 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 79,68 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260670 | správa systému ORIS 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260671 | technická podpora ORIS 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 712,55 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260692 | pevné linky, internet, TV 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,34 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |