Faktúry
Počet záznamov: 5600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260444 | dopravné značenie s montážou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 632,00 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260445 | dopravné značenie s montážou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 3 341,85 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260442 | ND na MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 494,46 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260455 | ND na sýpaciu nadstavbu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 508,04 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260453 | náklady na reprezentáciu - káva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 287,82 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260449 | materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 358,83 € | 18.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260450 | prenájom DDZ - CSS II/503, Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 18.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260452 | prenájom DDZ - CSS III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 18.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260451 | prenájom DDZ - semafory Chorvátsky Grob II/1082; III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 18.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0014/26 | DZ pre AA886JX, AA055LT a AA073LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 270,00 € | 18.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260428 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 296,35 € | 15.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260019 | komunálna kosačka TORO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Profigrass SK s.r.o. | 36775011 | 20 787,00 € | 15.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260434 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 542,40 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260435 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 354,24 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260436 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 479,68 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260437 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 019,44 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260433 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 2 624,43 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260427 | servis kosačky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHOVAN Corporation s. r. o. | 54191581 | 176,39 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260431 | servis AB271DD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 173,04 € | 14.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260423 | lekárnička | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 56,91 € | 14.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260424 | televízor s príslušenstvom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 394,35 € | 14.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260426 | oprava vykurovania PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 1 238,44 € | 14.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260425 | montáž prípojky vody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SILUETTE, s.r.o. | 36379573 | 756,57 € | 14.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260018 | revitalizácia cesty II/502 Modra - Kráľová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 69 109,17 € | 14.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260421 | monitoring vozidiel 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 1 003,68 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260432 | elektroinštalačné práce Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROELEKT s. r. o. | 52077144 | 1 527,86 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260417 | rebrík | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 143,99 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260415 | školenie "registratúra" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 102,00 € | 13.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260420 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 5 547,64 € | 13.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260429 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 13.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |