Faktúry
Počet záznamov: 6032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260902 | údržba parku - zalievanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verejnoprospešné služby Stupava, p.o. | 50081497 | 1 328,40 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260898 | výmena nadstavby s HR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Prevaj s.r.o. | 50483099 | 246,00 € | 07.09.2026 | 05.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260897 | servis pracovnej plošiny AB427LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. | 44248881 | 1 032,71 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260906 | Multisportkarty 9/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 646,59 € | 04.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260900 | mobilné služby, SMS parking 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 856,56 € | 04.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260890 | vodné, stočné 9/2026 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 48,74 € | 04.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260889 | čelovka Fenix | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 417,53 € | 04.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260891 | el. energia 9/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 357,22 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260908 | zdravotnícke prehliadky 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 1 746,60 € | 04.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260904 | FIX Hlas 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,16 € | 03.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260905 | FIX Internet a dáta 9/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 476,00 € | 03.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260886 | technická podpora ORIS 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 712,55 € | 03.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260888 | správa systému ORIS 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 03.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260887 | dodanie, montáž a aktivácia GPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 619,85 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260884 | kancelársky nábytok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 157,44 € | 03.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260877 | materiál na údržbu, náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 5 755,92 € | 02.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260878 | kancelársky nábytok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 075,01 € | 02.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260866 | pokládka kobercov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Random Slovakia s.r.o. | 36530387 | 797,10 € | 02.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260885 | čistenie kanalizácie MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 028,90 € | 02.09.2026 | 21.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260867 | kancelársky nábytok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 429,26 € | 02.09.2026 | 21.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260879 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 816,83 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260880 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 391,93 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260868 | kancelársky nábytok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 3 340,68 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260869 | kancelársky nábytok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 804,41 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260876 | ND na MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 267,14 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260892 | drvené kamenivo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 2 069,18 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260893 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 797,04 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260894 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 974,16 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260895 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260883 | repre, záloha PET flaše | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 88,63 € | 02.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |