Faktúry
Počet záznamov: 5600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260522 | servis traktora | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 407,03 € | 07.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260526 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 33,03 € | 05.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260523 | správa systému ORIS 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 05.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260524 | technická podpora IS ORIS 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 712,55 € | 05.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260529 | prenájom oceľových fliaš 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 138,90 € | 05.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260530 | preskúšanie zváračov z BU | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 114,39 € | 05.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260550 | licencia ORIS 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,40 € | 05.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260527 | čistenie ORL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2 734,91 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260525 | vývoz žumpy 5/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 05.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260506 | plyn 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,00 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260531 | údržba parku - zalievanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verejnoprospešné služby Stupava, p.o. | 50081497 | 1 476,00 € | 04.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260528 | servis Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s. r. o. | 36620068 | 1 033,15 € | 04.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260517 | výrobník sódy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 3 403,41 € | 04.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260516 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 3 421,13 € | 04.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260518 | PHM 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 909,10 € | 04.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260493 | školenie "odmeňovanie mužov a žien" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,90 € | 03.06.2026 | 04.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260509 | prenájom rohoží 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 76,74 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260495 | grafické spracovaniu manuálu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marta Hegedüšová | 44553234 | 1 300,00 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260513 | FIX Hlas 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,16 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260514 | FIX Internet a dáta 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 476,00 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260511 | materiál - park Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AZETA s. r. o. | 43967531 | 135,30 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260504 | prenájom náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 970,54 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260498 | ND na mulčovač | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ŠUPA TECHNIKA s.r.o. | 56617232 | 478,63 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260491 | výkon zodpovednej osoby 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260502 | servis Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s. r. o. | 36620068 | 6 658,24 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260503 | servis Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s. r. o. | 36620068 | 5 934,01 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260532 | materiál na údržbu, náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 6 866,34 € | 03.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260494 | reklamné predmety | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 1 156,20 € | 03.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260510 | revízie zariadení | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 7 822,80 € | 03.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260508 | oprava odvodňovacieho systému III/239-002 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOGA Bau s.r.o. | 45462283 | 3 114,00 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |