Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250534 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 175,53 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250535 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 5 712,81 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250504 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu IIQ/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 162,36 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250498 | vodne, stočné 6/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250506 | asfaltová zmes SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 885,60 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250507 | asfaltová zmes MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 442,80 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250510 | monitoring vozidiel 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 617,71 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250070 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 247 140,12 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250536 | šablóny, vlajky, fólie, grafické práce | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 1 783,50 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250567 | projektová dokumentácia k škodovej udalosti na moste č. M2288 Modra - Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 984,00 € | 28.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250495 | oprava sekcionálnej brány | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 336,10 € | 26.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250012 | DPH 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 311 249,26 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250481 | občerstvenie "PIARC TC 1.4." | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Leberfinger s.r.o. | 35739088 | 953,91 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250489 | školenie "obsluha motorovej píly" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 180,00 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250494 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 590,01 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250068 | správny poplatok "skládka posypových materiálov Pezinok – doplnenie váhy a sila na posypovú soľ" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 500,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250491 | asfaltová zmes SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 708,48 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250492 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250493 | darčekové predmety "PIARC TC 1.4." | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Shebo Winery, a. s. | 35754079 | 430,00 € | 24.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250485 | ND na BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WIMMERAGRO s.r.o. | 47104511 | 490,16 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250486 | oprava traktora BA428AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 1 658,69 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250488 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 217,83 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250483 | vodne, stočné 6/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250484 | servis kotla SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 92,25 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250480 | odborné prehliadky a odborné skúšky el. náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 592,86 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250482 | vodne, stočné 6/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,34 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250072 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 129 810,37 € | 20.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250073 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 356 853,46 € | 20.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250487 | oprava krajnice II/121 - Most pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 903,60 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250479 | školenie : VIII. Seminár letnej údržby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 170,00 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |