Faktúry
Počet záznamov: 2364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240255 | prenájom zariadení RCB 2/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 10 531,80 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240250 | videozáznam Obchodovanie na Slovensku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 70,80 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240251 | prenájom zariadení RCB 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 10 710,00 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240253 | znalecký posudok k pozemku PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Peter Kovačovský | 1022795169 | 300,00 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240248 | jarná deratizácia a dezinsekcia PK, SC, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 1 665,60 € | 15.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240247 | el. elektrina 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 828,50 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240036 | daň z nehnuteľností BA 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 8 960,86 € | 12.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240249 | montáž klimatizácie BA,SC,MA,PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Technichlad, s.r.o. | 46578528 | 12 630,00 € | 12.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240011 | rekonštrukcia mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 50 668,67 € | 12.04.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240243 | hadince na rameno BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HADICE SERVIS, s.r.o. | 35846054 | 672,61 € | 11.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240252 | prenájom snehových zábran | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kvaššay | 32900694 | 30 384,00 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240254 | univerzálna sorpčná drvina 70 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 1 231,20 € | 11.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240246 | ND na kosačku BA788DS MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 148,82 € | 11.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240238 | zistenie skutkového stavu bezpečnostného priechodu III/1082 v Slovenskom Grobe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 984,96 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240035 | úrok z omeškania DPH 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 9,30 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240240 | správa systému ORIS 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240241 | technická podpora IS ORIS 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240244 | oprava nadstavby BA753PA MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 669,60 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240235 | vodne, stočné 3-4/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240242 | opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 26 860,98 € | 10.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240239 | zdravotnícke prehliadky 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 172,00 € | 10.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240010 | recyklácia vozovky II/502 Vinosady | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 123 106,95 € | 10.04.2024 | 01.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240237 | internet PK 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240232 | ND na kosačkové rameno BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 116,90 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240007 | Fiat Ducato L3 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 61 388,40 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240008 | Fiat Ducato L3 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 61 388,40 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240009 | Fiat Ducato L3 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 61 388,40 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240234 | dopravné zrkadlo 3ks PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 912,00 € | 09.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240231 | ND - štartér BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 666,90 € | 09.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240233 | vyhrievanie mosta Grinava-Sl.Grob 1Q/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o. | 31350577 | 1 488,01 € | 09.04.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |