Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240614 | ošetrenie strážneho psa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MVDr. Marián Rössner | 42446848 | 350,00 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240623 | elcometer pravítko | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GAMIN SK, s.r.o. | 36427535 | 29,40 € | 21.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240625 | servis traktora BT032FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 556,80 € | 20.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240629 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 8 235,48 € | 20.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240616 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240617 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240618 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 160,00 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240611 | výcvik vodičov, obnova karty skupina C | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PRIM CAR SK s.r.o. | 36291668 | 277,00 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240612 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 105,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240606 | oprava klimatizácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 224,50 € | 15.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240058 | zosilnenie nosnej konštr. mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 191 038,85 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240061 | prestavba mosta M7277 Jakubov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 23 842,56 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240059 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BUNG Slovensko s.r.o. | 35908025 | 3 888,00 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240605 | dopravné značenie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 2 550,00 € | 15.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240603 | el. energia 7/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 690,60 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240604 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 80,28 € | 14.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240060 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 801 798,06 € | 14.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240601 | alternátor BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WIMMERAGRO s.r.o. | 47104511 | 223,20 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240599 | FIX internet a dáta 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240600 | FIX Hlas 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240613 | zdravotnícke prehliadky 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 90,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240056 | revitalizácia cesty III/1083 Ch. Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 345 430,25 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240055 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 328 834,29 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240594 | internet PK 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240596 | ST 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240597 | ST, SMS parking 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 640,21 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240598 | asfaltová emulzia 1,8t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 555,20 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240049 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 604 327,48 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240050 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 359 078,49 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240051 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 101 752,46 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |