Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20260023 | vrátenie poistného plnenia Generali | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 916,96 € | 20.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260439 | OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PEDA s.r.o. | 46955739 | 1 562,99 € | 20.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260438 | reklamné predmety - oblečenie s potlačou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Veronika Michlíková | 54429374 | 514,92 € | 20.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260464 | servis nakladača | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 5 990,10 € | 20.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260441 | školenie "Prvá pomoc" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 430,50 € | 20.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260447 | odťah vozidla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TRANS–it, s. r. o. | 44693524 | 492,00 € | 19.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260443 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 244,35 € | 19.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260448 | EK, TK, záťažový simulátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 253,00 € | 19.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260446 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260444 | dopravné značenie s montážou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 632,00 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260445 | dopravné značenie s montážou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 3 341,85 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260442 | ND na MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 494,46 € | 19.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260455 | ND na sýpaciu nadstavbu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 508,04 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260453 | náklady na reprezentáciu - káva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 287,82 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260449 | materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 358,83 € | 18.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260450 | prenájom DDZ - CSS II/503, Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 18.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260452 | prenájom DDZ - CSS III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 18.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260451 | prenájom DDZ - semafory Chorvátsky Grob II/1082; III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 18.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0014/26 | DZ pre AA886JX, AA055LT a AA073LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 270,00 € | 18.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260428 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 296,35 € | 15.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260019 | komunálna kosačka TORO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Profigrass SK s.r.o. | 36775011 | 20 787,00 € | 15.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260434 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 542,40 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260435 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 354,24 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260436 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 479,68 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260437 | demontáž záchytného systému P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 019,44 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260433 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 2 624,43 € | 15.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260427 | servis kosačky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHOVAN Corporation s. r. o. | 54191581 | 176,39 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260431 | servis AB271DD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 173,04 € | 14.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260423 | lekárnička | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 56,91 € | 14.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260424 | televízor s príslušenstvom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 394,35 € | 14.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |