Faktúry
Počet záznamov: 6032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260643 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 1 848,79 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260644 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 661,01 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260648 | dodanie a montáž rezervačného panelu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 1 370,00 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260639 | dodávka a montáž monitora | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 1 380,00 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260637 | vývoz a prenájom nádoby za 2.Q 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 295,20 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260636 | vodné, stočné 6/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,18 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260026 | PZP flotila 5.6.2026-31.12.2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 336,62 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260635 | odvoz a likvidácia odpadu park Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 258,30 € | 30.06.2026 | 09.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20260008 | aplikační vozík | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REKMA - Trading, spol. s r.o. | 25324535 | 2 300,00 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260645 | elektroinštalačné práce Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROELEKT s. r. o. | 52077144 | 509,39 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20260009 | veľkoplošné vysprávky Most pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 14 815,97 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260642 | odpadové hospodárstvo poradenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | POH SERVIS, s. r. o. | 46148400 | 319,80 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260632 | materiál na zálievky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REKMA - Trading, spol. s r.o. | 25324535 | 2 107,80 € | 30.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260631 | čistenie a monitoring dažďovej kanalizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 273,68 € | 30.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260030 | elektro práce - prekládka elektromera MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROELEKT s. r. o. | 52077144 | 5 069,62 € | 30.06.2026 | 25.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260629 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu 2Q/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 177,12 € | 30.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260641 | Betón | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JŠ servis, s.r.o. | 34152181 | 1 244,15 € | 30.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260630 | vývoz žumpy 6/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 30.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260621 | montáž čipového systému | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELTON, družstvo | 31402615 | 1 535,41 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260625 | montáž čipového systému | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELTON, družstvo | 31402615 | 1 145,11 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260617 | servis Noremat BL733Y | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 2 276,47 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260628 | zameranie skiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 233,70 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260626 | prenájom oceľových fliaš 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 115,89 € | 29.06.2026 | 09.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260649 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 109,95 € | 29.06.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260619 | arboristické práce - orezy P. Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 3 271,80 € | 29.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260627 | náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 227,79 € | 29.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260025 | spoluúčasť PU 10563-2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Mário Roszbeck | 1 | 150,00 € | 26.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260624 | valcová kefa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 723,24 € | 26.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260618 | sada náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 85,77 € | 26.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260613 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 373,54 € | 26.06.2026 | 25.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |