Faktúry
Počet záznamov: 3732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250072 | odvoz a likvidácia odpadu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 512,90 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250082 | umývačka riadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NAY a.s. | 35739487 | 428,23 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250068 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 110,00 € | 11.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250070 | internet PK 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250066 | prenájom snehových zábran | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kvaššay | 32900694 | 10 137,66 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250064 | vodne, stočné 2/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250065 | posypová soľ MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 7 460,98 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250018 | poplatok za komunálna odpad 2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 1 143,26 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250013 | zádržné STRABAG - revitalizácia cesty II/510 TOmášov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 45 007,60 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250015 | zádržné PORR - revitalizácia cesty III/1083 Chorvátsky Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 30 140,82 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250016 | zádržné Swietelsky - Prestavba mostov M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 15 658,90 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250017 | zádržné Swietelsky - Prestavba mosta M1795 - Kuchyňa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 10 093,91 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250014 | zádržné VIABAU - revitalizácia cesty III/1169 Závod - hranica TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 33 928,82 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250063 | telekomunikačné poplatky 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,45 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250004 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 1 586,70 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250062 | konferencia "Rozpočtovanie v stavebníctve 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 369,00 € | 06.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250041 | seminár "Zmeny v stavebnej legislatíve od 01.04.2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 10,00 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250052 | správa systému ORIS 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250061 | mobilné hovory 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 697,98 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250046 | el. energia 2/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250047 | el. energia 2/2025 MA, PK, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 433,00 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250060 | KM - kladivo Makita | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 148,79 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250073 | likvidácia odpadu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | 34147594 | 5 881,49 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250035 | vodne, stočné 2/2025 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,49 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250059 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 1 433,02 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250040 | prezutie pneumatík BA160BD, BA221AY, BA428AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JAVOR spol. s r.o. | 31421202 | 590,00 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250039 | monitoring vozidiel 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 617,71 € | 04.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250037 | FIX internet a dáta 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 108,23 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250038 | FIX Hlas 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,81 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250036 | vodne, stočné 1/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,26 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |