Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260552 | školenie zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 274,29 € | 15.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260562 | diagnostika a servis MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 984,00 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0017/26 | webhosting scbsk.sk | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 31,20 € | 15.06.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260555 | farba na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 16 019,00 € | 15.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260559 | ND na kompresor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O R L Í K-KOMPRESORY SK, spol. s r.o. | 35764201 | 298,89 € | 15.06.2026 | 09.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260553 | servis traktora | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMA-SERVIS s.r.o. | 36772836 | 2 331,91 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260548 | odvoz a likvidácia odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 196,31 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260557 | školenie ORIS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 172,20 € | 11.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260556 | občerstvenie "Deň ciest a techniky 2026" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 1 632,30 € | 11.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260554 | servis nadstavby BT767HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 2 407,11 € | 11.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260028 | projekčné práce gym. A. Bernoláka Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Murin architects s. r. o. | 43896391 | 11 463,60 € | 11.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260560 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SVOM, spol. s r.o. | 36387002 | 2 650,44 € | 11.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260549 | komunikačná technika, elektrospotrebič | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 511,93 € | 11.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260594 | stavebné práce ZŠ a gym. Dunajská, revízia Beauty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MOS-mont s. r. o. | 56300140 | 6 676,50 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260544 | skener | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Conrad Electronic Česká republika, spol. s.r.o. | 28218434 | 397,58 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260542 | el. energia 6/2026 PK, Šenkvice, Vinosady, Viničné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 223,00 € | 09.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260543 | el. energia 6/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 118,00 € | 09.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260545 | odvoz a likvidácia odpadu park Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 233,70 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260023 | zakreslenie IS M1734 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 39,36 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260590 | servis k nabíjacím staniciam | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energetické služby, s.r.o. | 52820203 | 44,28 € | 09.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260547 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 590,89 € | 09.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260546 | vodne, stočné 6/2026 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,21 € | 09.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260024 | rekonštrukcia M5142 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 52 155,48 € | 09.06.2026 | 07.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260534 | Multisportkarty 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 593,57 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260541 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 268,09 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260520 | servis kávovaru | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CELFIA s.r.o. | 31385397 | 159,90 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260537 | ND na BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A-Z COLORMIX s.r.o. | 54386403 | 282,40 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260533 | pevné linky, internet, TV 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,34 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260540 | el. energia 5/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 828,46 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260536 | plnenie klimatizácie BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vladimír Kaňka | 41906772 | 210,00 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |