Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250337 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 2 139,57 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250345 | zdravotnícke prehliadky 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 325,50 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250329 | kamenivo PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 051,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250328 | dopravné značenie PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 132,90 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250331 | ND na BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 209,10 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250040 | revitalizácia cesty III/1041 Malinovo-Zálesie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 447 874,22 € | 13.05.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250316 | diaľničná známky 365-dňová AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 270,00 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250320 | brzdový bubon AA067YE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 135,21 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250327 | telekomunikačné poplatky 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250321 | vodne, stočné 5/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,99 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250322 | vodne, stočné 5/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250318 | kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 176,62 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250319 | kamenivo PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 072,78 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250039 | pokuta BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250314 | el. energia 4/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -3 029,54 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250323 | licencia ORIS 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250324 | technická podpora IS ORIS 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250325 | správa systému ORIS 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250317 | kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 060,08 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250409 | servis fiat AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 123,20 € | 07.05.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250038 | poistná udalosť 25878/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Dušan Deák | 11111133 | 200,00 € | 06.05.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250010 | preddavky na daň z príjmov PO 2. Q 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 8 419,08 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250315 | mobilné služby 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 742,96 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250034 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 173 864,58 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250309 | betón SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Emília Krišková - PROFIMAT | 33716587 | 141,08 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250310 | betón SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Emília Krišková - PROFIMAT | 33716587 | 194,34 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250311 | betón SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Emília Krišková - PROFIMAT | 33716587 | 143,96 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250312 | farba, balotina na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 4 349,00 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250313 | záchytné vane 5ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 2 632,20 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250301 | výkon zodpovednej osoby 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |