Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260426 | oprava vykurovania PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 1 238,44 € | 14.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260425 | montáž prípojky vody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SILUETTE, s.r.o. | 36379573 | 756,57 € | 14.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260018 | revitalizácia cesty II/502 Modra - Kráľová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 69 109,17 € | 14.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260421 | monitoring vozidiel 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 1 003,68 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260432 | elektroinštalačné práce Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROELEKT s. r. o. | 52077144 | 1 527,86 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260417 | rebrík | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 143,99 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260415 | školenie "registratúra" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 102,00 € | 13.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260420 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 5 547,64 € | 13.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260429 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 13.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260422 | servis AA241EJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 2 281,95 € | 13.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260419 | odvoz a likvidácia odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová | 34908145 | 1 232,09 € | 12.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260430 | drvené kamenivo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 015,94 € | 12.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260017 | diagnostický prieskum vozovky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIAKONTROL, spol. s r.o. | 36848182 | 37 350,18 € | 12.05.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260016 | rekonštrukcia M5142 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 30 683,28 € | 12.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260411 | výmena zábradlia M4331 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 14 710,00 € | 12.05.2026 | 19.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260401 | reklamné predmety | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 1 705,52 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260403 | IBC kontajner | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LAGUNA Nitra, s.r.o. | 36536806 | 610,08 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260418 | odvoz a likvidácia odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 245,39 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260404 | AdBlue | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LAGUNA Nitra, s.r.o. | 36536806 | 2 077,47 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260406 | stavebne, elektro práce - gymnázium | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MOS-mont s. r. o. | 56300140 | 6 998,75 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260454 | internet PK 5/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 11.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260402 | EK, TK, záťažový simulátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 199,00 € | 11.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260408 | ND na kosiace rameno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 688,12 € | 11.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260409 | ND na kosiace rameno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 741,58 € | 11.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260416 | vodne, stočné 5/2026 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,21 € | 11.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260400 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 101,28 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260399 | hydraulické hadice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 125,09 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260397 | prenájom oceľových fliaš 4/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 62,73 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260412 | licencia ORIS 4/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260413 | technická podpora IS ORIS 4/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 712,55 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |