Faktúry
Počet záznamov: 2364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230718 | kamenivo 12 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 571,68 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230721 | štartovacie zdroje 5x | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 717,60 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230722 | ND na zetor BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 196,00 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230723 | kamenivo 23,50 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 279,18 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230031 | Modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 127 123,25 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230717 | PC DELL Opti flex 3ks, DELL Vostro 3 ks, a 6ks Microsoft Office | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 5 343,37 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230030 | recyklácia vozovky II/503 PK-Pernek, PK-Pezinská Baba, Pezinská Baba-Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 128 953,36 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230715 | aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 126,96 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230724 | Ročná odborná prehliadka plynového zariadenia BA,MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 1 464,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230716 | servis klimatizácia v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 386,71 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230720 | ubytovanie v Jasnej 14.11.2023 pre 3 zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 170,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230713 | oprava strechy nad kotolňou PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ReStav s.r.o. | 54509335 | 866,00 € | 20.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230712 | rezný kotúč 15 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 31,35 € | 20.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230711 | elektródy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 132,24 € | 20.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230714 | servis HIDROMEK HMK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 2 032,44 € | 20.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230709 | jesenná deratizácia a dezinsekcia BA, MA, PK, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 1 665,60 € | 16.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230708 | servis auta BA385UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 150,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230710 | el. energia 10/23 BA, PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 734,20 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230706 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 15.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230699 | oprava priemyselnej brány PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 120,00 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230705 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 2 608,12 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230707 | evidencia a správa konani 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | 53485807 | 1 530,00 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230703 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 364,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230702 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 4 272,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230701 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 632,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230697 | krovinorez FS 491 C-EM 6 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 6 841,30 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230694 | zneškodnenie odpadu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2 379,60 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230693 | zneškodnenie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 908,40 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230704 | zdravotné prehliadky 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 1 031,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230028 | rekonštrukcia mosta Misiarskej doline PK Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 175 830,79 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |