Faktúry
Počet záznamov: 2364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230667 | správa ORIS 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230672 | školenie PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 336,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230670 | tel. poplatky 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,53 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230666 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 29,12 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 3 127,49 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230665 | prenájom mobilného WC 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 22,40 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230664 | motorová nafta 7000 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 11 829,97 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230663 | plyn 01-10/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 982,02 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230662 | plyn 11/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230661 | plyn 11/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230027 | revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 17 194,12 € | 03.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230660 | kamenivo 20,15 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 239,39 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230659 | el. energia 11/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230062 | pokuta DU - oneskorená registrácia na DPH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 60,00 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230652 | PHM 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 293,85 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230656 | monitoring vozidiel 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 381,67 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230653 | sada vrtákov do kovu HSS 25 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 221,76 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230658 | vodné a stočné 02.08.-01.11.2023 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,62 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230657 | vodné a stočné 01.10.-30.10.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230654 | taška na notebook | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 35,02 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230655 | prenájom mobilného WC 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 145,60 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230648 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 1,2 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 928,80 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230647 | servis NOREMAT BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 744,49 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230650 | servis Zetor Forterra BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 115,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230649 | servis Zetor Forterra BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 117,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230651 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230646 | ND na mulčovaciu hlavu NOREMAT G1200 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 885,24 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230059 | HP Iveco BT638IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 370,12 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230058 | HP IvecoBT620IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 370,12 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230061 | splátka lízingu 09/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230060 | poistná udalosť 60795/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Patrik Bordáč | 11111126 | 100,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |