Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20260008 | nájom pozemkov PK 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Jana Hanúsková | 11111121 | 2 165,47 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260095 | servis nadstavby BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 416,22 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260096 | servis nadstavby BT682HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 343,30 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260097 | servis nadstavby BT108HF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 294,69 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260006 | nájom pozemkov PK 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mária Noskovičová | 11111110 | 1 443,64 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260007 | nájom pozemkov PK 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kadera | 11111120 | 1 443,64 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260004 | nájom pozemkov PK 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ján Kadera | 11111118 | 721,82 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260100 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 101,77 € | 11.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260099 | elektroinštalačné práce nádrž PHM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 480,40 € | 11.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260098 | vodne, stočné 2/2026 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 810,71 € | 11.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260101 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 645,25 € | 11.02.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260003 | poplatok za komunálne odpady 2026 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 1 186,90 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260094 | odvoz a likvidácia odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 196,31 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260102 | vysávač Stihl | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Crafthero s.r.o. | 53072901 | 469,00 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260103 | ND na radlicu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 190,84 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260110 | poplatok za tankovacie karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,00 € | 09.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260105 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 36 508,86 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260093 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 217,83 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260003 | revitalizácia cesty II/502 Modra - Kráľová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 92 159,56 € | 09.02.2026 | 10.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260077 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 113,04 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260087 | správa systému ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260088 | technická podpora IS ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260089 | licencia ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260079 | pevné linky, internet, TV 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260080 | mobilné služby, SMS parking 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,95 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260090 | el. energia 1/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 632,21 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260092 | zdravotnícke prehliadky 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 312,00 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260074 | elektroinštalačné práce križovatka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 1 379,65 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260002 | podvalníkový príves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 47221925 | 44 649,00 € | 06.02.2026 | 08.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260072 | prenájom náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Betis rental s. r. o. | 52002748 | 33,00 € | 05.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |