Faktúry
Počet záznamov: 4989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250673 | odborné školenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 159,90 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250679 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 528,40 € | 27.08.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250668 | používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 221,40 € | 26.08.2025 | 04.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250674 | nákup a dodanie tonerov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 688,62 € | 26.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250669 | ND na kosačkové rameno, traktor BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 138,79 € | 26.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250670 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 360,34 € | 26.08.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250667 | arm sieť - sanácia po povodniach Borinka-Košariská | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIOSTEEL s.r.o. | 36675792 | 456,00 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250686 | vodne, stočné 8/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250664 | oprava poškodených zvodidiel na ceste III/1082 Sv. Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 708,48 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250665 | oprava poškodených zvodidiel na ceste II/502 Vinosady | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 796,80 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250666 | oprava poškodených zvodidiel na Pezinskej Babe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 232,24 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250015 | DPH 7/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 266 102,55 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250017 | Oprava parkoviska gymnázium Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 17 739,14 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250018 | Oprava parkoviska gymnázium | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 19 713,39 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250101 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 120 813,17 € | 21.08.2025 | 23.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250723 | výmena dilatačných zariadení mostov M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA-VITA, s.r.o. | 17310687 | 122 411,83 € | 21.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250661 | FIX Internet a dáta 8/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 218,93 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250662 | FIX Hlas 7/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,16 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250659 | oprava krovinorezu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 183,80 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250658 | plnenie klimatizácie osobné MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 1 279,20 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250660 | ND na kosačkové rameno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ND-WAY s.r.o. | 47597739 | 773,18 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250655 | prenájom DDZ - semafory Chorvátsky Grob III_1082, III_1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250656 | prenájom DDZ - CSS II/503, Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250654 | prenájom DDZ - CSS III/1082, Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250663 | internet PK 08/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250650 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 110,00 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250097 | revitalizácia cesty III/1056 Dunajská Lužná - Hamuliakovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 16 555,23 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250657 | servis traktora Zetor Forterra BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 501,00 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250652 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 405,83 € | 14.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250098 | revitalizácia cesty III. Miloslavov a Dunajská Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 109 682,08 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |