Faktúry
Počet záznamov: 4989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250575 | náhradné diely na traktory | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMA-SERVIS s.r.o. | 36772836 | 508,96 € | 14.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250579 | diagnostika závad na vozidle BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 54192391 | 138,38 € | 14.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250582 | zabezpečenie občerstvenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 456,92 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250593 | farba VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 13 005,00 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250594 | farba, balotina na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 1 988,00 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250077 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 149 193,97 € | 11.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250573 | asbis nakup Switch a adaptér | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 148,19 € | 11.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250079 | revitalizácia cesty II/501 Pernek intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 290 949,33 € | 11.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250080 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 070,00 € | 11.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250076 | preloženie plynovodu - nabíjacie stanice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 504,30 € | 11.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250081 | revitalizácia cesty III/1048 Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 387 469,98 € | 11.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250075 | revitalizácia cesty III. Miloslavov a Dunajská Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 10 856,16 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250069 | revitalizácia cesty III/1056 Dunajská Lužná - Hamuliakovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 412 323,39 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250078 | prestavba mostného objektu M1606 na ceste II/501 - Plavecké Podhradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 37 569,49 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250572 | servis nákladného motorového vozidla BA469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 867,52 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250574 | oprava uličnej vpuste Častá | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 735,00 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250576 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 3,63 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250577 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 13,32 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250562 | servisný zásah technika | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 465,56 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250568 | asfaltová zmes 28,52 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 2 608,83 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250604 | zdravotnícke prehliadky 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 564,00 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250566 | vývoz žumpy 6/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250571 | internet PK 07/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250569 | príslušenstvo k výpočtovej technike | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 466,23 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250570 | HP tlačiareň | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 748,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250559 | licencia ORIS 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250560 | technická podpora IS ORIS 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250561 | správa systému ORIS 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250558 | servis Noremat BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 919,13 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250563 | servis BT33YN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 5 398,56 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |