Faktúry
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250006 | elektroinštalačné práce MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 507,71 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250007 | elektroinštalačné práce SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 781,03 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250010 | internet PK 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241108 | EK, TK BA379UX, BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 169,00 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250005 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 073,57 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250004 | FIX internet a dáta 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 108,23 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250001 | stavebné povolenie "Osadenie síl a mostových váh" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 1 205,40 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250001 | leasing 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 04.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250001 | el. energia 1/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250002 | el. energia 1/2025 MA, PK, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 433,00 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240086 | HP 01.01. - 30.06.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 31 323,70 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250002 | HP 01.01. - 30.06.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 122,40 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241075 | ND na vozidlá BL138LN, BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 452,67 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241085 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 45,00 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241086 | prenájom oceľových fľaší 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 13,06 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241073 | FIX Hlas 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,84 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241088 | prenájom zariadení RCB 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 402,60 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241077 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 144,00 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241079 | ST, parkovanie 12/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 681,36 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241081 | ST 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,54 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241069 | odborné prehliadky a odborné skúšky el. spotrebičov a náradia, rozvodov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 5 652,00 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241084 | el. elektrina osvetlenie križovatky 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 175,34 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241072 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241071 | vývoz a prenájom nádoby za 4. Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241076 | prenájom rohoží 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241068 | vývoz žumpy 12/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241067 | vodné a stočné 01.12.-30.12.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241082 | zdravotnícke prehliadky 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 367,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241078 | prenájom snehových zábran | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kvaššay | 32900694 | 9 890,40 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241074 | monitoring vozidiel 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 602,64 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |